Добрый день, ситуация такая: я внесла счет-фактуры на аванс полученные от поставщика в 1с вторым кварталом. При формировании регламентных операций по НДС (формирование книги продаж/восстановление по авансам) эти счета-фактуры подтянулись туда, я не заметила это, сформировала декларацию по НДС и отправила. Получается что авансы зачлись, НДС не уменьшился как планировалось. подскажите пожалуйста, как правильно подать уточненку по НДС за 2 кв 2026 г.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Если декларация уже была подана, изменения вносятся через уточненную декларацию путем оформления доп. листов: неправильная запись аннулируется и вносятся правильные данные.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Подскажите, пожалуйста, по этим авансовым счетам-фактурам во 2 квартале 2026 г. уже были поступления товаров (работ, услуг) от поставщиков, в счет которых ранее перечислялся аванс?
Или эти авансы фактически не должны были закрываться во 2 квартале?
это были реальные авансы по состоянию на 30.06.26 и я не пойму почему при формировании записей книги продаж они подтянулись как восстановленные
Чтобы убрать восстановление НДС с аванса выданного из Книги продаж перейдите в раздел Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа — выбираете документ Формирование записей Книги продаж. Удаляете все лишнее и оставляете только те строки, которых не должно быть по восстановлению НДС с аванса выданного.
Подробнее в обсуждении похожего вопроса:
Отражен лишний счет-фактура на аванс от поставщика, как исправить книгу покупок и книгу продаж в 1С
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за квартал, в котором допущена ошибка. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.