Добрый день!
В 1 квартале т.г. не было выручки. НДС по материальным затратам учитывается в стоимости материалов, т.к. реализация производится не на территории России. НДС по хоз.операциям остался на сч. 19. Программой документ Распределение НДС не выполнен, т.к. отсутствует выручка.
Во 2 квартале вся выручка без НДС. Операция «Распределение НДС» произведена только с данными 2 квартала.
Сальдо счета 19 за 1 квартал осталось без движения.
Какие действия требуется произвести в 1С , чтобы отнести на затраты НДС по хоз.операциям за 1 квартал?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена! Можно использовать документ Списание НДС в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС — Создать -Списание НДС. Вкладка приобретенные ценности
Еще можно использовать документ Перемещение товаров в разделе Склад . Укажите один и тот же склад отправитель и получатель и поставьте Способ учета НДС Учитывается в стоимости. НДС спишется с 19 счета на стоимость товаров
Добрый день, Елена!
Спасибо за рекомендации. Второй вариант не подойдёт, т.к. НДС к распределению в основном по услугам на содержание офиса.
Понятно, может в другой раз пригодится)
Елена, использую документ «Списание НДС» от 30.06.19.
Вкладку «Приобретенные ценности» заполнила.
На вкладке «Счет списания»:
Счет списания НДС -19.03
Контрагент -Концерн
СФ полученные- Поступление (акт, накладная)№2 от 17.01.19
Способ учета НДС-Учитывается в стоимости.
После проведения документа Списание НДС в ОСВ по 19.03 на 30.06.19 остается сальдо по способу учета НДС-Учитывается в стоимости. Регламентная операция «Распределение НДС» не подхватывает эту операцию для закрытия. Проблема остается.
Поставьте тот же способ учета, какой сейчас стоит на 19
Если у Вас получилось, то у меня вопросов нет. Извините, прежде, чем давать такие советы, смоделируйте ситуацию у себя. Это не совет, а отписка! Спасибо!
Елена, я так полагаю, изначально был Распределяется, а теперь Вы ставите Учитывается в стоимости в Списании НДС? Или нет?
У меня к Вам, как к специалисту, вопросов больше нет. Спасибо.