Добрый день !
Получили оплата ( предоплату за услуги ) от контрагента. За контрагента оплатило третье лицо .
В 1 С сделали корректировку долга . В документе корректировка долга сформировали счет фактуру на аванс.
Неверно формируется № платежного поручения.
Помогите, пожалуйста.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Данные заполняются автоматически по документу Корректировка долга, т.е. в поле платежный документ автоматически встает номер корректировки, а не платежного поручения.
Поправить нужно руками, указать номер и дату платежного поручения. Графа 11 в книге продаж при этом заполняется корректно.
Мария, спасибо !