добрый день!
прошу подсказать что нужно в программе сделать, чтобы корректно заполнился 6НДФЛ?
У сотрудника сменился статус с не резидента на резидент с начала года,
сделан перерасчет НДФЛ в июне месяце.(согласно рекомендациям бухэксперт)
При заполнении 6 НДФЛ в разделе 2 в строку 120 «сумма дохода, полученная…» и 131 «Налоговая база» перешла в раздел под 13% правильно.
А вот в строке 140 » сумма налога исчисленная» стоит сумма исчисленная из ставки 30%, т. е. завышен
Прошу подсказать какие внести еще исправления.
заранее благодарна
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
При формировании отчета в такой ситуации есть проблема с заполнением 160 строки, прикладываю ссылку на статью: Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? . Но Вы указываете 140 строку.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. С помощью этого отчета мы сможем вместе проанализировать учет.
Может быть, сам перерасчет не попал в отчет, так как в документе Перерасчет ндфл указана дата документа июль, и отчет не увидел движений. Какая дата на титульном листе указана в отчете?
Мила, посмотрите пожалуйста, подробный анализ во вложении, скрины с перерасчета НДФЛ.
в 6 ндфл разделено на 2 страницы (основная ЗП и районный коэф-т)
1 страница- зарплата) строка 120 =202385,93 +57233=259618,93
строка 140= 57233 должна быть 33750
2 страница р/к ) строка 120 =36129,16
строка 140 = 4697 верно
не написала ранее, на титульном листе 6 ндфл дата-21.07.2026
Спасибо за скриншоты. Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл, то документ Перерасчет ндфл сделал движение в июле. Дата получения дохода в документе Перерасчет НДФЛ 10.07.2026. В данной ситуации я бы поправила суммы вручную в отчете 6-НДФЛ.
Но если этот вариант не подойдет, тогда можно обойти типовой алгоритм заполнения отчета. Прикладываю ссылку на статью: Cторно доходов после отчетного периода не учитывается в 6-НДФЛ внутри года – почему и что делать в ЗУП 3.1 .Можно создать корректирующий отчет, тогда перерасчеты будут попадать в 6-НДФЛ. Но если есть другие перерасчеты, то попадут все, не только наш сотрудник.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите, пожалуйста !
большое спасибо, создала корректировку, но почему то не изменилась сумма в 6 ндфл.
вы написали что перерасчет встал в июле, я его удалила, видимо я первичный перерасчет создала в июле и перенесла его в июнь.
создала новый перерасчет в июне и все встало как надо.
спасибо!!!!
Пожалуйста! Рада, что мы вместе разобрались. Желаю отличного дня и только положительных протоколов ❤️