Добрый день. Я январе 2026 г. сотруднику отстарнировали доход за декабрь 2025 (выяснилось, что был на больничном 29.12.2025-15.01.2026). В связи с этим появился излишне удержанный НДФЛ. 6-НДФЛ (в т.ч. 2-НДФЛ) за 2025 г. отправили с излишне удержанным НДФЛ. И далее был на больничном с 16.01.2026 по 15.05.2026 г. (дата смерти). Заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ от него мы так и не получили.
ПО вашей статье (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/izlishne-uderzhannyj-nalog-kak-otrazit-v-6-ndfl-i-spisat-hvosty.html#i-55b1cc7c) списала излишне удержанный НДФЛ. Но чтобы списать сумму в расчетном листке, я сделала техническую ведомость на выплату и в расчетном листке не отображается сумму переданная на взыскание в ИФНС. При выгрузке в БУ не корректно отразился налог — увеличил оборот по 68.01.
Помогите все это красиво закрыть
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Здесь похоже, что излишне удержанный налог был зафиксирован только по данным налогового учета НДФЛ. По этой причине у нас появилось сальдо в Расчетном листке и лишняя сумма на 68.01.
Проверьте суммы на 68.01 в Бухгалтерии, с суммами налога в ЗУП как показано в публикации —
Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
Если после проверки выяснится, что сумма 1 316 на 68.01 действительно лишняя, тогда можно лидо её списать на 91 счете документом Операция, либо совсем убрать эту сумму из документа Отражение зарплаты в бухучете, но в этом случае у нас не должно остаться сальдо на 70 счете по данному сотруднику.