НДС, перенос вычета на будущие периоды

1. Добрый день.
   Возможно Вы имели ввиду по приобретенным изделиям?
   Прошу Вас прислать скриншот документа «Формирование записей книги покупок» и показать что именно Вы меняете.

2. Скришот в приложении. это 2 квартал.
   Мы торгуем Ювелирными изделиями. И я принимаю к вычету НДС входящий , только по тем изделиям , что были проданы. Т. е поштучно выбираю из документа поступления НДС изделий, которые продались.

3. скриншот 1 квартала

4. ОЧЕНЬ ИНФОРМАТИВНЫЙ и СВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ!!!
   Я СЧИТАЮ ЧТО ДАННЫЙ ВОПРОС СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ , ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ПЯТИ ВОПРОСОВ. ЕСЛИ ВЫ ТАК ЖЕ ОТВЕЧАЕТЕ НА ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, ТО ЛУЧШЕ СОВСЕМ УБЕРИТЕ ЭТУ «ПРИВИЛЕГИЮ»

5. Здравствуйте!

   Меняете только сумму НДС. Например, СФ на 120р в т.ч. НДС 20р. Вычет применяете частично в сумме 10р. И меняете сумму НДС с 20р на 10р.

   Далее, такую работу трудоемкую по выборке СФ по тем изделиям, которые уже реализовали, делать не надо.
   Мы имеем право перенести вычет НДС на будущие периоды в течение 3-х лет за некоторым исключением.
   Поэтому смотрите итого по кварталу. Понимаете, что надо убрать сумму Х. Находите 1-2 СФ, лучше из последних, чтобы побольше срок 3г от даты документа был. И только по этим СФ не принимаете НДС к вычету или меняете сумму НДС в них, если принимаете частично.

   1

6. Материалы по теме
   Перенос вычета по НДС на 3 года
   Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?
   .

7. Так это ошибку мне не убирает. я так все и делала. отправлены же скрины. там стоимость изделий с минусом . мне нужно убрать эти минусы,что бы ошибки не было.

8. Сделайте еще, пожалуйста, ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой Контрагенты, Счета-фактуры полученные с отбором по этому контрагенту с 01.01.19 по 30.06.19 включительно.

   По Универсальному отчету прекрасно видно, что приход у вас меньше, чем расход. Это надо исправить. Нельзя списать НДС больше, чем учтено по входящему СФ.

9. Что имеется в виду «это ошибку мне не убирает» уточните, пожалуйста? Если правильно поняла, то Вы в ручном режиме исправили сумму НДС в документе Формирование книги покупок. Значит также в ручном режиме надо ее исправить на верную. Сейчас она некорректная — ушли в минус.

   Давайте сначала посмотрим ОСВ по счету 19 и далее предложу вариант исправления ситуации.
   Хочу понять это только в регистре так или и в БУ, и в регистре.

10. добрый день в приложении 19 сч.

11. Спасибо за уточнение.

    Предлагаю следующее.
    Заходите в документ Формирование записей книги покупок и нажимаете Заполнить документ.
    Проводите и выполняете еще раз Экспресс-проверку.
    Нам надо добиться того, чтобы не было минусов в Сумме без НДС.
    Дале перенести вычет — это самое простое. И уже ничего выбирать по изделиям не надо. Взять 1-2 СФ любые и не важно продали товар этот или нет, где сумма НДС подходящая и все.

    Если перезаполните книгу покупок и минус не уйдет. То делаем следующее.
    УО регистр НДС предъявленный. Курсором на строку, где расход с минусом. Двойной клик мышью — Регистратор — Выбрать. Делаете три скрина по каждой сумме с минусом и смотрим, что там творится.

12. Добрый вечер.
    У меня вот эти три счет фактуры и суммы НДС там большие, я никакую из них полностью взять не могу, будет к возмещению, а мне это зачем?

    1. Спасибо за уточнение.
       Смоделирую аналогичный пример для сравнения.
       А зачем Вы из трех документов части отнимаете, если можно из одного всю сумму?

15. Смотрим здесь и делаем именно так, как написано, пожалуйста.
    НДС перенос вычета
    Ключевой момент — В документе нажать кнопку Заполнить. Далее в ручном режиме исправить общую сумму НДС на ту, которую хотите принять к вычету в текущем период. Правим только графу «НДС».
    И сообщаем о результате по итогам 2 квартала.
    Категорически нельзя ничего вносить в другие графы в ручном режиме в частности в графу Сумма.
    В вашем примере в июне заполнена графа Сумма в ручном режиме — это некорректно.
    

16. Добрый день.
    Благодарю! все теперь без ошибок. графа где сумма осталась пустой по этому контрагенту, исправила только НДС. И теперь проверка БЕЗ ОШИБОК. Еще раз большое спасибо.

Комментарии закрыты.