Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сдать отчет 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при ликвидации подразделения, если сотрудника перевели в другое подразделение с 01.06.26 , а перерасчет отпускных был 26.06.26. за период когда он был ещё в том, которое будет закрыто 01.07.26. Подробный анализ вложила. По нему видно, что база отпускных и начисленный НДФЛ уехала с мая .Весь перерасчет на всю сумму отразился уже по новому подразделению в июне. Получается ,что при сдаче 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по старому подразделению излишне удержанный налог. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18)
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Я сделала переброску через операцию учета НДФЛ 2 документа с датой 29.06.26. В первом документе я на вкладке «доходы» вернула доход и на вкладке» исчисленно по 13%..» добавила НДФЛ в старое подразделение.( ИФНС 19) Но! У меня вопрос : правильно ли я сделала что дату документа оставила 29.06.26., а дату получения дохода 28.05.2026. ? ( во вложении скрин всех заполненных вкладок) Вторым документом,я наоборот убрала с июня ,а значит с нового подразделения доход и исчисленный НДФЛ. Посмотрите пожалуйста ,я верно сделала?
Здравствуйте!
Да, можно провести корректировку документом Операция учета НДФЛ. Такой же способ разбирается в похожем вопросе: Отражение перерасчета НДФЛ при переводе в другое обособленное подразделение
Даты на мой взгляд тоже указаны правильно. Можно еще для проверки, чтобы убедиться, что расчет НДФЛ по подразделениям в дальнейшем будет правильным, предварительно начислить зарплату за июнь. Если при начислении з/платы расчет НДФЛ получаем правильный, то корректировку оставляем.