НДФЛ с отпуска в 1с ЗУП

Вопрос задал Анастасия Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. В феврале у сотрудника было сторно отпуска в связи с больничным. Получилась разница в НДФЛ минус 1595р. Теперь на эту разницу не подтягивается НДФЛ в ведомость на выплату. Как исправить ситуацию текущим периодом?

Все комментарии (12)

  1. Прикрепила данные регистра.

  3. ЗУП 3.1.9. Пробовала без галочки оптимизации и с ней. Пока работаем с установленной галкой.

  4. Добрый день! Думаю, что причина может быть в «пересортице» по документам-основаниям. Вижу по отчету, что сумма в меньшем размере удержана по документу Больничный лист №213. Пришлите скриншот этого документа и скриншот расшировки НДФЛ из Ведомости, в которой было удержание по этому документу.

  5. НДФЛ в ведомости действительно удержался меньше, так как у него из-за сторно образовалась переплата по НДФЛ 1595р. Но теперь уменьшает во всех документах на выплату НДФЛ эту сумму . (До июня НДФЛ выправляли в ведомости руками, поэтому в отчете красиво…)

    1. Сейчас нажмите в этой ведомости «Обновить налог». Меняется сумма?
      Думаю, должна встать полная сумма НДФЛ по документу Больничный лист. Сделайте копию базы, и в давайте предварительно сделаем все в ней.
      Еще нужны расчетные листки за февраль и март, чтобы проанализировать «Корректровки выплаты».

      1. Действительно в БЛ меняется сумма НДФЛ в ведомости. Расчетчик говорит, что у него уже же образовалась переплата на 1595, поэтому в ведомости поставили 570, чтобы НДФЛ вышел в 0. Файл с расчет. лисктами приложила.

        1. Здравствуйте! В расчетных листках Корректировки выплаты есть, это хорошо. Значит нам нужно только разобраться в удержанным НДФЛ.
          Выполните на копии базы следующее: обновите в Ведомости по больничному листу налог, чтобы удержался весь НДФЛ по этому документу. Затем обновите налог в Ведомости на выплату Мартовской зарплаты. Я предполагаю, что автоматически там налог должен удержаться как раз меньше на 1595. А далее проверьте, как заполняется налог в Ведомости за текущий период.

          1. Добрый день. Да, НДФЛ в ведомости за текущий период выправился в копии. Подскажите, пожалуйста, план действий по исправлению в оригинале. Там у нас нет возможности трогать прошлый период.

  6. Подскажите , пожалуйста, как выправить ситуацию, чтобы НДФЛ снова считался автоматически, а не уменьшался на 1595 в каждой ведомости на выплату

  7. Добрый день. Да, НДФЛ в ведомости за текущий период выправился в копии. Подскажите, пожалуйста, план действий по исправлению в оригинале. Там у нас нет возможности трогать прошлый период. Напишите, пожалуйста, как исправить ситуацию не трогая документы закрытого периода.

    1. Здравствуйте! В таком случае, можно сделать корректировку регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Вам нужно «перекинуть» суммы удеранного налога по документам-основаниям. В данном случае удобо воспользоваться документом «Перенос данных». Посмотрите, как в копии изменились движения после обновления налога, и сделайте соответствующие корректировки в текущем периоде в рабочей базе.

Комментарии закрыты.