Доброго дня! ИП на УСН 6% с НДС 5% , в отчете о розничных продажах, возврат услуг с НДС 5%, каким документом это должно отразиться в НДС
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Доброго дня! ИП на УСН 6% с НДС 5% , в отчете о розничных продажах, возврат услуг с НДС 5%, каким документом это должно отразиться в НДС
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
дравствуйте!
Отражение в регистрах НДС происходит документом Отчет о розничных продажах, в котором был отражен возврат.
Чтобы документ корректно провёлся и сформировал запись в регистр НДС, номенклатуру услуги нужно заводить с видом Товары, т.к. в документе Отчет о розничных продажах отразить возврат услуги нельзя.
На вкладке Возвраты должна быть указана номенклатура, количество, сумма и дата, когда эта услуга была продана.
Судя по скриншоту, у вас оформлено верно. Проверьте движения документа (кнопка Дт/Кт) — должна быть запись по регистру НДС Покупки. Именно она формирует строку в книге покупок с принятием к вычету НДС по возвращённой услуге.
Если возврат пробит в день реализации, то нужно оформить возврат по этому чеку, проверить итоговую выручку за смену и заново сформировать (перезаполнить) сводную справку по розничным продажам. В неё попадёт уже выручка с учётом возврата, и лишней налоговой базы по НДС не возникнет.
Материалы по теме:
Как отразить возврат день в день в книге продаж при рознице на УСН с НДС 5% в 1С
Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?