Добрый день! Заработная плата за май посчитана, выплата 10 июня, вычет учтен, который будет применен в выплате майской зарплаты в июне, но при расчете отпуска в июне, который будет выплачен до даты выплаты зарплаты применяется тоже вычет июня. Получается и в ведомости по ЗП мая он учитывается и в отпускных. Как правильно сейчас поступить?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Как поступить в такой ситуации посмотрите пожалуйста разбираем в разделе «Пример 1. Как исправить ошибку задвоения вычетов» в статье: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц)
Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться дальше 🌺
Марина, добрый день! На слайде Бухэксперт вычет в отчете по НДФЛ прямо виден в графе вычеты, у меня он не задвоен…Но математически видно, что он применяется и в отпуске. Делаю Перерасчет, у Вас есть окошко , где видно сторно вычета, у меня оно пустое. Но база по НДФЛ увеличивается, как и нужно, но минус рубль по РК, как с ним быть?
Марина, провела, как предложено перерасчет, нужно ли трогать начисление ЗП за май? В подробном анализе налог верный
Теперь вычет в июне предоставлен правильно — один раз на 2800.
У Вас уже зарплата за май начислена сотруднику, больше не планируете пересчитывать документ Начисление зарплаты и взносов по сотруднику?
Если трогать документ Начисление зарплаты и взносов за май больше не будете, то оставляем его без изменений. Документ Перерасчет НДФЛ рассчитываем и проводим последним, после этого начисление зарплаты уже не пересчитываем.
Пересчитывать не планирую начисление зарплаты. Но в расчетном листе не сходится математика на расчету налога
Получается в РЛ в июне НДФЛ меньше, а в мае больше на 364 руб.
Приложите пожалуйста скриншот документа Перерасчет НДФЛ.
НДФЛ из документа Перерасчет НДФЛ попадает в РЛ в тот месяц, который указан в документе перерасчета.
Поэтому можно изменить месяц в документе перерасчет НДФЛ (но сам документ перерасчета не исправлять и не пересчитывать, только поменять месяц).
После этого НДФЛ по перерасчету должен правильно отразится в РЛ.
в РЛ за июнь, хоть и не стоит под таблицей сумма вычета, но он применен. А вот в РЛ мая, как-будто вычет ушел, т.к благодаря перерасчету, т.к этот вычет должен быть в ведомости июня примениться, а я его перерасчетом убираю. Я заполнила перерасчет, как у Вас в статье, а потом месяц поменяла на май и не перезаполняла, провела.
В таком случае предлагаю оставить так, как есть сейчас, в целом расчет получается правильный. Просто вычет в расчетном листке и подробном анализе заполняется по разному.
Т.е. у нас дата выплаты з/пл и отпуска приходится на июнь, значит вычет должен применяться один раз — после перерасчета НДФЛ так и есть вычет применяется правильно — один раз.
Марина, посчитала аванс за июнь, выплатила, ЗП за июнь, так же провела начисление за июнь, ведомость, сформировала РЛ, вычет есть в мае и июне, но в обоих РЛ математика не сходится, +- на эти 364р налог, который в перерасчете.и В подробном анализе математика сходится, никакие суммы не зависают. Так и оставляю, как Вы предложили?
Мы в документе Перерасчет НДФЛ меняли месяц, чтобы сумма перерасчета попала в ведомость на выплату зарплаты за май, как предлагается в статье (обсуждали выше — Пример 1).
Поэтому для нас важнее, чтобы сумма к выплате в ведомости сформировалась правильно. В этом случае у нас в расчетный листок мая попадает сумма перерасчета + 364 руб., а в РЛ июня — 364. Но в целом НДФЛ отражается правильно (если сложим два месяца). Если будем пытаться это исправить, то сумма к выплате подтянется без учета перерасчета НДФЛ — а это будет совсем некрасиво, т.к. в расчетном листке на время зависнет сальдо. Поэтому, да, давайте оставляем так (посмотрела ваши последние скриншоты — все хорошо).
Марина, у меня было проведено отражение зп в БУ, нужно ли сейчас его перепроводить?
Если отражение зарплаты в бухучете делали до того, как сформировали Перерасчет НДФЛ, то нужно перезаполнить отражение. Т.к. исчисленный НДФЛ из документа Перерасчет НДФЛ должен попадать в Отражение з/п в бухучете.
сделала, спасибо, Марина. Столько телодвижений, а всего навсего отпуск)