Добрый день.
Сотруднику произвели имущественный вычет по приобретенному имуществу. Подтверждение из налоговой поступило после выплаты аванса в июне. На данный момент сотруднику было начислено и выплачено:
январь — май: 626.526,53, НДФЛ — 81.448,0
аванс июня: 61.904,76, НДФЛ — 8.048,0
Произвели вычет до выплаты зарплаты.
При заполнении 6-НДФЛ по данному сотруднику сложилась следующая ситуация (см. скрин)
В сумме дохода отразилась вся сумма дохода, включая аванс, а вот вычет указан без аванса. И смущает, что сумма НДФЛ отразилась по строке» НДФЛ не удержанной». Программа заполнила операцию по возврату корректно, или тут есть ошибка?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того, чтобы понять, как правильно поступить в данной ситуации, приложите пожалуйста:
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по июнь 2026 (за отчетный период)
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по июль или по декабрь 2026 (так чтобы видеть расчеты по НДФЛ на текущий момент)
Также уточните документы Перерасчет НДФЛ и Возврат НДФЛ провели в июне месяце?
По вашему вопросу может быть интересно:
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1
Доброе утро. Перерасчет и возврат произвели в июне.
Здравствуйте!
Смоделировала в демобазе ЗУП 3.1.38.18.
У меня тоже воспроизвелась проблема.
Получилось поправить следующим образом:
1. Сначала проверяем вкладку НДФЛ в документе начисления зарплаты и взносов за июнь
Получается, что при заполнении в документе начисления зарплаты и взносов за июнь неправильно по датам распределился НДФЛ и вычеты, что привело к ошибке в 6-НДФЛ.
У нас при начислении з/платы на вкладке НДФЛ должна повторяться таже строка, что и была в начислении аванса по НДФЛ (чтобы произошел зачет аванса):
2. Вносим исправления вручную. Итоговые суммы НДФЛ и вычетов не меняем, исправляем суммы по датам.
После этого ожидаем, что ошибки в 6-НДФЛ не будет.
Напишите пожалуйста поможет ли такой способ 🌺
Добрый день. Я попробовала сделать исправления в ручную. До 6-НДФЛ не дошла, так как у меня в подробном анализе вылез неудержанный НДФЛ с квартальной премии. Прилагаю сканы, что у меня получилось после внесения исправлений, и сканы начисления премии. Что то я делаю неверно.
Убрала из расчета премии НДФЛ, перепровела еще раз зарплату с предложенными ручными исправлениями, И 6-НДФЛ получился.
Добрый день!
Отлично! Рада, что все получилось 🌺
Спасибо Вам большое!