Добрый день. Вчера отправила уведомление по НДФЛ… раньше срока. И вот сегодня обнаружила,что не включила суммут.е. необходимо скорректировать сумму по удержанному ндфл. Как сейчас корректно отправить новое уведомление? В прошлый раз с ЕНС списали дважды сумму в резерв. А если у нас на ЕНС нет такой суммы.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При исправлении сумм в Уведомлении мы заполняем строку точно такими же реквизитами как были в исходном документе и указываем правильную сумму НДФЛ с учетом всех корректировок. Т.е. в вашем случае в корректировочном Уведомлении в строке по НДФЛ с теми же реквизитами (КБК, ОКТМО, код ИФНС и т.д.) увеличится сумма по налогу. Т.е. получается, что в ИФНС каждое новое Уведомление с одинаковыми реквизитами за один и тот же период затирает собой предыдущее Уведомление.
Последовательность действий в ЗУП 3 и БП описана в статье — Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Посмотрите пожалуйста Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен.
У нас в примере получилось так, что дополнительные 1000 руб. относились к другой ИФНС и поэтому в корректировочном Уведомлении включены две строки: прежняя сумма (3000 руб.) по первой ИФНС и вторая сумма (1000 руб.) по второй ИФНС. В вашем случае будет одна строка по одной и той же ИФНС с суммой 4 000 руб. (если ориентироваться на цифры примера).
По какой причине ИФНС прошлый раз списала сумму дважды, если реквизиты были полностью одинаковыми, а изменилась только сумма — лучше уточнить в самой налоговой. Возможно у них что-то легло некорректно. Или может быть в корректировочном Уведомлении были какие-то отличия, помимо сумм — например, по КБК.