Добрый день!
У нас заключен с поставщиком договор в у. е., по нему мы работаем по 100% предоплате, соответственно, сумма товара должна равняться сумме оплаты.
Поставщик выставляет УПД, в котором суммы без НДС, НДС, итого не идут на копейки с суммой оплаты, исправлять документы поставщик не хочет, документов много за месяц, подскажите, как вести учет в данной ситуации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Опишите ситуацию подробнее. Из вопроса не понятно, почему Поставщик выставляет УПД без НДС.
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
видимо не корректно сформулировала вопрос, пример
списание с р/с 132 267,65 рублей ( 1630,03 у.е по курсу 81,1443) 100 % предоплата, проводим поступление , у нас зачет по документу, программа четко формирует по курсу оплаты Сумма без НДС 108 416,11, сумма НДС 23 851,54, Сумма с НДС 132 267,65,
В УПД поставщика Сумма без НДС 108 416,09, сумма НДС 23 851,54, Сумма с НДС 132 267,63.
В данном примере сумма НДС совпадает, но это единичные случае, чаще все три суммы отличаются на копейки, от базы 1С и УПД поставщика.
Уточните, поставщик в у.е. выдает документы?
УПД оформляется в рублях
1. Предлагаю корректировать рублевую сумму с помощью документа Операция.
На основании Поступления можно создать Операцию с видом сторно (см. скрин).
В созданном документе надо очистить графы количество, сумма в валюте. И исправить сумму, отразив разницу.
Также на вкладке НДС предъявленный надо отразить сумму корректировки (разницу)
Всегда проверять ОСВ по сч.19 с полной аналитикой, через универсальный отчет регистр НДС предъявленный.
2. Другой вариант подойдет только если всегда 100% предоплата. Т.к. в ином случае переоценка автоматически не проведется.
Создать «технический» договор в руб. и приходовать в рублях.
Далее через док.Операция делать зачет между договорами. По Дт указывать договор в руб. по Кт дог. в у.е.+сумму в валюте+ сумму в рублях.
По аналогии как в разделе Корректировка расчетов с иностранным поставщиком статьи Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
3. Третий вариант, т.к. сумма расхождения несущественная из-за округления, то раз в квартал на основании акта сверки списывать рублевую разницу на сч.91.02 со статьей расходов Не НУ с помощью документа Операция.
Добрый день!
Спасибо, попробую.
Скин не вижу.
Спасибо!
А первая вкладка?
Юлия, большое спасибо, попробую!