Здравствуйте. Зарплату выплачивают в январе за декабрь, ведомость от января, в начислении зп ставят дату 30 декабря. В начислении зп за январь эти суммы минусуются в ндфл за 30 декабря. Получается излишне удержанный ндфл в 1 квартале. Получается за прошлый период программа с плюсом и минусом показывает, а в этом есть доход и только удержанный ндфл. Как правильнее исправить?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По одному проблемному сотруднику пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 — 2026 г. Т.е. нужен единый отчет сразу за два года. Ничего в нем пожалуйста не сворачивайте, нужны подробности.
Все скрины были на одного и того же сотрудника
С плюсом и минусом начисление идёт в том году, в этом только удержано
Здравствуйте!
Из 2025 г. доходы, выплаченные в 2026 г., «переехали» в 2026 г. Исчисленный НДФЛ 2025 года «уехал», но в 2026 г. он появился только при начислении зарплаты за январь в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗД-000001 от 31.01.2026». За счет того, что НДФЛ 2026 г. был удержан в «Ведомости в банк 00ЗД-000001 от 16.01.2026» и плюс эта же исчисленная сумма попала в удержание «Ведомостью в банк 00ЗД-000005 от 10.02.2026». В результате образовался излишне удержанный НДФЛ.
Сейчас этот излишне удержанный НДФЛ за 2026 г. можно вернуть или зачесть. И тогда исчисленный и удержанный НДФЛ за 2026 г. станут одинаковыми. В 2025 г. все хорошо.
Они вообще вручную делали отчет. Нужно подать корректировку за 1 квартал а там излишне удержанный ндфл
Сформируйте автоматически отчет и посмотрите что у вас получается. Излишне удержанный НДФЛ за 1 квартал должен быть.
Дополнительно по 180 строке (излишне удержанному НДФЛ) можно посмотреть раздел Проверка стр. 180 Раздела 2 в статье Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Здесь же есть ссылка на статью, где есть внешней отчет по расшифровке показателей 6-НДФЛ.
То есть оставляем как есть 180 строку, излишне удержанного ндфл.Сдаем отчет
Затем формируем возврат ндфл, и с ближайшей ведомостью с зарплатой ее выплачиваем вместе с зарплатой?
Да, все верно.
Как это сделать в программе?
Корректировка пока планируется только по первому кварталу. В дальнейшем возможно и за тот год
Корректировку делать не нужно ни за прошлый, ни за этот год.
Необходимо либо вернуть либо зачесть излишне удержанный НДФЛ в следующих Ведомостях в текущем периоде. Как сделать возврат или зачет по НДФЛ посмотрите пожалуйста в разделе Что делать с излишне удержанным НДФЛ в статье Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
При возврате НДФЛ после регистрации документа «Возврат НДФЛ» выплатить эту сумму можно или отдельной Ведомостью или же включить этот возврат в Ведомость вместе с другими выплатами.