Резервы на годовую премию

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день
на 31.12.25 в 1С бух операцией вручную создавали резерв на годовую премию(только в БУ), которая была выплачена в феврале 26 года.
25 — 96 — бу 82 280 Дт 82 280(ВР) Кт 82 280 (ВР)
когда закрывали год не посмотрели, что резерв(оценочные обязательства) не вошел в баланс и сейчас разница между тем что сдали и что есть в данный момент по обороту 09 счета на сумму резерва.
можем ли мы изменить ВР на ПР, чтобы не пересдавать отчетность за 25 год? или есть еще какие то варианты?

Метки вопроса: БП 3.0 Нет статьи, БП 3.0. Резервы отпусков
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что ошибочно в балансе не заполнили строку 1540?
    Дело в том, что автоматически сюда подтягивается кредитовое сальдо по счету 96.01.1 без разреза по аналитике:

    Т.е. если не заполнить аналитику, то сумма все равно подтянется в баланс:
Добавить комментарий