Добрый день. 20.10.2025 был проведен ввод остатков при реорганизации путем присоединения. При вводе остатков операцией вручную по счету 19 в закладке «НДС предъявленный» допущена ошибка при выборе контрагента, следовательно в книге покупок тоже отражено не верно. Как исправить операцию, чтобы сформировался доп лист за 4 квартал?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Ваша ситуация разобрана в указанном материале, однако есть отличие: в статье:
Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С
Шаг с корректировкой 60 счета вам нужно пропустить, так как корректируем только 19. Далее выполняйте действия по алгоритму из статьи, начиная с этапа исправления НДС: — аннулирование записи в книге покупок по ошибочному контрагенту — отражение корректной записи по правильному контрагенту — формирование дополнительного листа за корректируемый период
В операции вручную только в закладке «НДС предъявленный» и только в колонке «Контрагент» ошибка, все привязанные документы верные. При проведении отражения ндс к вычету нельзя выбрать документ, привязанный не к тому контрагенту.
Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа Операция, введенная вручную — сам документ и вкладку НДС предъявленный. Попробую смоделировать вашу ситуацию в своей базе.
во вложении
Текущим периодом оформите документ Операция, введенная вручную с видом операции Сторно документа.
В качестве сторнируемого документа выберите Формирование записей книги покупок и в нем удалите все строки, кроме ошибочной.
На вкладке НДС Покупки установите:
— Запись доп. листа — Да
— Корректируемый период — дата исправляемого периода (4 кв. 2025)
Далее оформите еще одну Операцию, введенную вручную и исправьте регистр НДС предъявленный:
— по ошибочному контрагенту — сумма с минусом
— по правильному контрагенту — сумма с плюсом
(остальные реквизиты — без изменений, как в первоначальной операции по вводу остатков)
После этого сформируйте новый документ Формирование записей книги покупок → Заполнить.
Оставьте только строки с нужными счетами-фактурами.
На вкладке НДС Покупки также установите:
— Запись доп. листа — Да
— Корректируемый период — дата исправляемого периода
Далее сформируйте уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 2025 года.
Изменения отразятся в Приложении 1 к Разделу 8 (дополнительный лист книги покупок).
Материалы по теме:
Исправление предъявленного НДС к вычету в 1С
Регистр НДС предъявленный в 1С
Добрый день. Сделала по инструкции, в доп лист НДС попадает в двойном размере
Операция по Формированию книги покупок заполняется также некорректно? Пришлите пожалуйста, карточку 68.02 и 19.04, возможно, там будет видно документ, из-за которого происходит задвоение суммы вычета.
по счетам все правильно
Проверьте суммы в операции по Формированию книги покупок, пожалуйста.
Попробую еще раз отработать алгоритм в своей базе, возможно найдется ошибка. Пришлите, пожалуйста, еще вкладку Журнал учета полученных счет-фактур из документа ввода остатков, чтобы смоделировать вашу ситуацию точнее.
вкладку Журнал учета полученных счет-фактур в документе ввода остатков не заполняла, только НДС предъявленный
Спасибо. Я имею ввиду, ваш первоначальный документ от 20.10.2025 г., вы присылали скриншоты двух вкладок, пришлите, пожалуйста третью — Журнал учета счетов-фактур.
во вложении
Проверка в тестовой базе по вашему сценарию (ввод остатков → сторно → повторный ввод с корректным контрагентом) проходит корректно — задвоение не воспроизводится.
Посмотрела вашу предыдущую тему по вводу остатков. В ней уже возникало задвоение сумм в книге покупок, причину тогда не нашли, насколько я поняла. А после повторного ввода остатков ошибка у вас исчезла.
Предполагаю, что при первоначальном вводе остатков была допущена ошибка, в регистрах сформировались некорректные записи. Скорее всего, ошибка перестала проявляться из-за некорректной аналитики (контрагента). Сейчас вы исправили контрагента — и старая ошибка в регистрах снова проявилась.
Давайте попробуем поискать зависшие суммы. Создайте универсальный отчет по данной инструкции, пожалуйста:
Проверка зависшего НДС в 1С