Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в феврале 2026 г. обнаружили, что в реализации за февр. 2026 г. ошибочно завысили стоимость изделия. Сделали корректировку реализации, выписали исправление № 1 к ранее выставленному сч.ф. На 62.02 образовался так называемый «технический аванс», читаю, что нужно выписать сч.фактуру на аванс, но программа не дает выбрать документ-основание (не предлагает корр. реализации) и никакие другие документы 2026 г. Как быть?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, СФ на аванс в этом случае, как именно формируете
Через Банк и касса — Счета-фактуры на аванс
Или как-то иначе?
Если иначе, давайте через обработку сделаем
Поделитесь результатом, пожалуйста
Пригодится
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С?
Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С
Через банк и кассу — счета-фактуры на аванс.
Это не корректировка долга, я это читала.
У нас корректировка реализации.
У вас не выбран порядок регистрации счет — фактур на аванс, должен быть один из вариантов:
— Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса — 21 февраля, т.е. счет-фактура будет выписан в день поступления аванса
— Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней — 25 февраля, счет-фактура будет выписан на пятый день после поступления аванса, если до этого срока не было зачета аванса
— Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца — 28 февраля, счет фактура будет выписан последним днем месяца, если до этого срока не было зачета аванса
— Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода — 31 марта, счет фактура будет выписан последним днем квартала, если до этого срока не было зачета аванса
— Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п. 13 ст. 167 НК РФ) — счета-фактуры не регистрируются
Подробности в материале:
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Выбрала этот: «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса».
Дальше получается какие действия?
Перепроведите документ Корректировка реализации и запустите обработку Регистрация счетов-фактур на аванс
Запустить обработку Регистрация счетов-фактур на аванс можно двумя способами:
— через Помощник по учету НДС в разделе Отчеты — НДС — Отчетность по НДС
— напрямую в разделе Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс
Подробности в материале:
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
пункт Формирование счетов-фактур на аванс
Т. е. получается, этот раздел показывает, где мы не выставили счет-фактуру на аванс?
Например, если аванс пришел 16.02.26, а реализация прошла 17.02.26, могу я игнорировать строку в этой обработке? Удалить и не формировать?
Если у вас установлено — Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса, то сч/фактура на аванс у вас должна быть выставлена при поступлении предоплаты на р/счет.
Здесь реализация уже прошла, можно удалить из списка эту сч/фактуру.
Спасибо, теперь всё поняла, здесь контроль 62,02 и счет-фактура на аванс, если не выставлен, значит, смотрю, почему.