В организации есть обособленное подразделение. КПП налогового органа отличается от КПП НО всей организации. Регистрация в налоговом органе с Января 2026г. При расчете ЗП за январь подразделение стоит правильно, в ведомости от 11.02.2026 тоже, но в документе Отражение НДФЛ в бухучете за период 01.02.26-22.02.26 не формируются строки отдельно для этого подразделения. В следующих документах Отражение НДФЛ в бухучете формируется правильно. В отчете 6-НДФЛ за этот период тоже пересортица.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение НДФЛ в бухучете для обособленного подразделения
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение ЗП Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.111) Бухгалтерия Предприятия 3.0.69.35 При выгрузке документа Отражение зарплаты в бухучете из…
- НДФЛ код ФНС для ОП Добрый день! При отражении зарплаты в бухучете за январь обнаружилось что НДФЛ по обособленным подразделениям частично отражается по коду налогового…
- Компенсация отгула при увольнении В январе 2026 г. уволили сотрудника, компенсировали ему неиспользованный день отгула, при этом конкретный день не указали (за июнь 2024…
- Обособленные подразделения Добрый день! у нас с октября 2021 г открылось обособленное подразделение , я его зарегистрировала в программе где "Позразделения", присвоила…
Статьи по этой теме
- Уведомление по ЕНП об исчисленных страховых взносах в 1С В статье разберем, как правильно оформить уведомление по ЕНП об исчисленных страховых взносах в 1С. Кто и когда подает уведомление…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
- Как сдать 6-НДФЛ при закрытии обособок Источник: сообщение ФНС Информация для: организаций с обособленными подразделениями ФНС напомнила, что при закрытии обособленного подразделения необходимо сдать расчет 6-НДФЛ…
- 2-НДФЛ и 6-НДФЛ - код «9» для формы реорганизации «закрытие обособленного подразделения» (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) Согласно Письму ФНС от 12.12.2019 N БС-4-11/25600@ , в случае закрытия обособленного подразделения организация представляет справки по форме 2-НДФЛ и…
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, регистрацию установили в начале января или может быть это случилось позже? По любому сотруднику из этого подразделение сформируйте Подробный анализ НДФЛ за 2026 год, там мы увидим по какой регистрации попадает доход и налог сотрудника за январь. Если окажется, что регистрация была изменена после того, как провели расчет зарплаты за январь, то доход и НДФЛ будут относиться к головной ИФНС, само не поменяется. Поэтому и в ведомости налог может относиться не туда, куда нужно, а отсюда и в Отражении. Эту проблему мы описывали в статье Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?
Добрый день. Я сделала как написано в статье и перезаполнила Отражение. Там теперь стало правильно, но 6-НДФЛ все равно по этому сроку не совпадает с Отражением.
Добрый день.
Раздел 1 не совпадает с отражением удержанного НДФЛ? А разделы 1 и 2 6-НДФЛ совпадают между собой по срокам?
По идее раздел 1 заполняется по тем же правилам, что и отражение, может быть дата подписи на татульном листе отчета не апрельская?
Разделы 1 и 2 совпадают. дата подписи 12.04.26
Доход и исчисленный НДФЛ попадают правильно или тоже с ошибкой? Можно проверить заполнение отчета по сотрудникам внешним отчетом Расшифровка 6-НДФЛ. Настройки можно скачать в статье Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Если есть какие-то расхождения в расчете налога, или если исчисленный расходится с удержанным — это будет видно и тогда нужно будет проблемных сотрудников проверить подробным анализом.
Возвратов налога не было?
Спасибо! С помощью отчета разобралась.