В феврале 2019 года в программу была внесена авансовая счет-фактура от лизинговой компании, в которой бухгалтер допустил две ошибки: ошибку в номере и в сумме по счет-фактуре. Оплате по банку прошла правильно, а в с-ф на аванс подгрузилась без увеличения НДС на 2%. (Не понятна причина). В марте 2019 г. эта же сумма попадает в книгу продаж и искажения по начисленному НДС нет, но налоговая просит сдать корректирующий отчет, так как в ответе на автотребование НИ также нашла неточность. Прошу подсказать, как быть в таком случае! Спасибо за ответ!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибок в НД НДС за 1 кв. 2019
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Экспорт несырьевых товаров не подтвержден в 180 дней в 1С Здравствуйте! Помогите провести операцию в 1 С Бухгалтерия. Экспорт несырьевых товаров в Болгарию не подтвердили в течении 180 дней. 100…
- Нужна ли уточненка, если неправильно указан номер СФ на аванс в разделе 8 декларации по НДС Здравствуйте! Подскажите Ваше мнение, как лучше сделать? В 4 квартале 2019г. в раздел 9 "Книги продаж" указана счет-фактура на аванс…
- Сообщение Отсутствует счет-фактура на выданный аванс в Анализ состояния налогового учета НДС Добрый вечер ! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1565)1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.75) .Вопрос :При формировании документа "Анализ состояния налогового…
- Как разбить один счет-фактуру на два в 1С Поступило 2 счет-фактуры, я их провела как одну. т.е. номер фактуры один(одной из фактур), а сумма двух счетов-фактур. Сумма НДС…
Статьи по этой теме
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Что будет с вычетом, если в СФ неверно указана организационно-правовая форма покупателя? Налоговики не вправе отказать в вычете НДС, если в счете-фактуре в наименовании покупателя есть ошибка в организационно-правовой форме ( Письмо…
- Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
- Что делать, если покупатель ошибся и выделили НДС в платежном поручении поставщику на УСН? Покупатель в платежном поручении ошибочно выделил НДС. Поставщик на УСН. Нужно ли просить у покупателя письмо с поправкой? Налогоплательщики на…
Добрый день, Наталья.
У нас на сайте есть материал, как исправлять ошибки посмотрите материал по данной теме:
Порядок исправления технической ошибки по НДС
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Корректировочный счет-фактура vs Исправленный счет-фактура
Останутся вопросы пишите.
Добрый день! Эти материалы я просмотрела еще до того, как задать вопрос о не нашла там исправление авансовой счет-фактуры. Может быть просто сделать красным сторно?
Добрый день, Наталья.
Если я правильно понимаю, то вам необходимо подать уточненную декларациюпо НДС за 1 квартал 2019 г. в которой необходимо указать верный номер СФ и правильную сумму.
Последовательность исправлений в базе может быть следующая:
1. На основании СФ на аванс оформите Исправление собственных ошибок. Укажите правильный номер СФ.
2. На основании СФ с исправленным номером оформите Исправление счета-фактуры. Указываете верную сумму НДС
3. Заполните уточненную декларацию по НДС за 1 кв. 2019 г.
Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо! Я так и сделала!
Добрый день, Наталья.
Отлично.