Как учитывать поступления денежных средств по счетам, выставленным в декабре 2025г. без НДС?

1. Здравствуйте!

   Если оплата за реализацию 2026, пришла в 2026
   В Поступлении на р/с надо указать НДС 5% и выделить сумму налога
   1 908,46 в т.ч НДС 5% 90,88

   Перепроведите документы, перезакройте период

   Приложите скрин вкладок Поступления на р/с и реализации, которая зачитывает эту оплату
   По ДтКт — проводки и КУДиР
   Должны быть хорошо видны документы в движениях и суммы

2. спасибо за очень быстрый ответ!
   хочу уточнить: т.е. не смотря на то, что счет на оплату покупателю был выставлен в декабре без НДС, то в январе я все равно должна выделить ндс 5% от полученной суммы в Поступлении на р/с? и тогда я должна исправить все поступления на расчетный счет, которые были внесены «без НДС» по счетам от декабря 2025г?

3. Скрины нужны после того, как вы отразите корректно операции 2026 и перепроведете документы, перезакроете период
   Чтобы нам проверить, какая картина в КУДиР
   Там должна быть оплата за минусом НДС
   Пригодится
   Как посмотреть сумму исчисленного НДС при УСН в 1С

   —

   Поняли абсолютно верно
   Счета были в 2025 Без НДС, если бы их оплатили в 2025, тогда Поступление на р/с было бы Без НДС
   Если их оплатили в 2026, не важно, что в Счетах указано Без НДС, оплата уже с НДС т.к относится к реализации с НДС и отражается в периоде, когда вы работаете с НДС

   Надо исправить все Поступления на расчетный счет, которые были внесены «Без НДС» по Счетам от декабря 2025, если оплаты прошли в 2026 и они относятся к реализации с 2026

4. спасибо. сформировала отчет — отдельное спасибо за настройки. начала поправлять и столкнулась с еще одной ситуацией — странно минусуется сумма НДС из дохода. Помогите, пожалуйста разобраться:
   документ Поступление на р/с с указанием ставки НДС 5%, но в движении не понимаю почему уменьшает на странную сумму (скрины во вложении)

   1. По идеи должно быть так
      Доход УСН учитывается без НДС
      Полная оплата 24 000 в т.ч НДС 5% 1 142,86
      Доход УСН 22 857,14

      У вас выглядит так, что эта оплата закрывает реализацию 2025 года
      Получается 10 000, 10 000 — за 2025
      И 4 000 за 2026, а здесь как раз НДС 190,48

      Проверяйте в проводках, каких документы реализации закрывает оплата — имею в виду №1310, 1438, 84

      Отмените полностью Закрытие месяца за январь, февраль, март
      Перепроведите все документы и перезакройте месяцы еще раз
      Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста, какая будет картина

5. Спасибо за совет. Получается, что не так уж и мало там документов…..
   Буду методично проверять и править (по необходимости). я думаю, что в течении нескольких дней я выполню (текущие дела остаются же))) ), и потом дам Вам обратную связь

   1. Договорились! 🍀

      Вам надо сделать так поступить т.к очень высока доля вероятности сбоя хронологии и поэтому не те зачеты пошли, что должны
      Отмените полностью Закрытие месяца за январь, февраль, март
      Перепроведите все документы и перезакройте месяцы еще раз

      Иначе вы будет анализировать несуществующие данные и будет хождение по кругу
      Надо этот круг разорвать и привести данные в соответствие
      Потом уже смотреть, что и как

      1. Мария, добрый день. Да, предыдущий бухгалтер как-то по особому «наводил порядок» в документах 2025 г, поэтому зачеты в январе пошли не так как нужно, пришлось еще и с документами ноября-декабря разобраться. Картина вырисовывается и упорядочивается. Быстро не получается. Спасибо Вам за Ваши оперативные ответы и советы.

         1

6. Останутся вопросы — пишите.
   Всё разберем.

Комментарии закрыты.