Добрый день!
Оплачиваем контрагенту авансы по счетам согласно одного договора.
Заводим в 1с8 в справочник папку с названием договора, внутри папки счета оплаченные и сам договор.
Когда услуги проводим выбираем из справочника договор.
Скажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы при проведении услуг авансы списывались автоматически на услуги по этому договору.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Каждый договор_Счет и основной договор для программы это отдельные договора. Поэтому автоматический зачет аванса будет только если в Поступлении указать договор (договор_счет), по которому прошел аванс. Или можно зачет аванса между договорами делать документом Корректировка долга.
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Обсуждение по теме
Спецификации к Договорам, реестр договоров в 1С
А если в банковской выписке внести в строке Договор-Договор от поставщика, а в Счете на оплату внести конкретно счет, который мы оплачиваем. Закроется так акт красиво, если в акте при закрытии выберем договор?
Если и в Поступлении и в Списании с р/сч будет один договор, то все должно быть хорошо и в акте «красиво». Но утрачивается информация в разрезе счета/спецификации.
Можно заносить счета на оплату от поставщика и анализировать по нему. Но тоже не вся информация для аналитики может быть раскрыта.
Может пригодиться обсуждение по теме
Настройка ОСВ по счету 60 по Счетам на оплату от поставщика в 1С
Какой отчет сформировать на основании документов Счет от поставщика и Поступление для анализа полученных и не полученных товаров в 1С