Сотрудник едет в командировку с 4 по 7 мая. Билеты на самолет купил в марте самостоятельно. Как это оформить в программе? Ждать мая и через авансовый отчет или вернуть деньги сейчас по заявлению через АО? Но тогда они не отобразятся в командировке. Подскажите, пожалуйста.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Согласно законодательству (ст. 168 ТК РФ), работодатель обязан возместить расходы, но жестких сроков «только после командировки» для возмещения уже потраченных личных средств нет.
Можно в марте выплатить сотруднику сумму стоимости билетов документом Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу. В назначении платежа укажите: «Аванс к командировке…». В этот момент у сотрудника появится долг на счете 71.01.
В мае (после поездки) сотрудник сдаст Авансовый отчет, куда будут включены и эти билеты, купленные в марте, и суточные, и проживание.
Датой мая билеты уйдут со счета 71 на счета затрат 20, 26, 44.
Материал по теме
Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения в 1С
А суточные каким документом выплачивать? Надо же заранее? ПО при коммандировке?
Суточные выплачиваются авансом. Предварительный расчет суточных позволяет определить размер аванса на поездку: запланированное количество дней командировки умножают на величину суточных, установленную у работодателя.
Командировочные расходы 2025: перечень, нормативные требования, налоговые особенности
Используйте документ Списание с расчетного счета.
Вид операции — Перечисление подотчетному лицу.
Счет расчетов: 71.01.
В назначении платежа напишите: «Аванс на командировочные расходы (суточные) по приказу №… от …».
После возвращения сформируете документ Авансовый отчет. В нем на вкладке Авансы отразятся перечисления за билеты, и за суточные.
Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам
Спасибо.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌷
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!