Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.193.19) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
29/12/2025 были выставлены корректировочные СФ на уменьшение реализации от июня и июля 2025 года, также была сформирована запись книги покупок от 31/12/2025, где были отражены данные уменьшения,
сейчас пришло Требование из ИФНС с ошибкой 2- несоответствие данных об операции между разделом 8 из сведения из книги покупок или доп листов книги покупок и разделом 9 и тд, я правильно понимаю из этого сообщения, что нужно было сделать доп листы ко 2 и 3 кварталу 2025 года? хотя я читала, что сейчас это не нужно делать, если текущим годом выставлены корректировки, помогите разобраться
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните вид корректировки у вас какой?
Если у вас корректировка реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения. В данном случае налоговая база прошлого года не занижена, поэтому проводки формируются текущим периодом, то есть у вас она должна была пройти 29.12.25.
Корректировка по согласованию сторон — это новое обстоятельство, поэтому можно отразить текущим годом.
Я понимаю, что случай у вас аналогичный
Требование ИФНС о несоответствие данных об операции между разделами в декларации по НДС в 1С
да, у нас была корректировка по согласованию сторон в сторону уменьшения, после ценовой комиссии цена была уменьшена, на это есть доп/соглашение .
что я должна ответить в ИФНС, что у меня все правильно? или запросить у клиента, когда они провели наши корректировочные СФ?
Проверьте у себя.
После того, как сделали корректировку у вас образовался аванс. На него необходимо выставить счет-фактуру на аванс (Письма Минфина от 26.01.2022 N 03-07-11/4945, от 31.08.2012 N 03-07-15/118).
Это отразили в программе?
Можете прислать скрин требования. Скрин видите только вы и куратор.
Добрый день! скрин Требования высылаю, да авансовые СФ выставляли
еще высылаю авансовые СФ за декабрь и корректировки по данному клиенту, который в Требовании
Скрин с требованием не читаем, все буквы «разбежались».
Попробуйте, пожалуйста, еще раз.
Внешне кончено по авансовым сф и корректировке ответа не дать, это просто данные.
Попробуйте еще раз отсканировать требование и прислать.
высылаю повторно
Спасибо за ожидание.
Внешне считаю, что все корректно.
Можно еще раз сверится
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Изменения отражаются в Книге покупок текущего периода с КВО 18.
В данной ситуации попробуйте написать пояснение в свободной форме, либо для начала созвониться с инспектором.
В пояснение опишите подробно ситуацию с номерами, датами и суммами документов.
Пригодится
Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С
может ошибка в том, что в книге покупок стоит код 18, а в книге продаж при восстановлении аванса стоит код 02? может быть вручную надо поменять код 02 на код 18?
Нет, здесь ошибки нет. При восстановлении НДС, сумма отражается в Книге продаж с КВО 02.
Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120?