Корректировка реализации в сторону уменьшения. Где отразить в книге продаж или в книге покупок

Вопрос задал Светлана С. (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.80/10)

Добрый вечер.
В январе была проведена реализация, но затем было подписано доп. соглашение на уменьшение стоимости услуг в марте, но действие доп. соглашения вступает в силу с января 2019 года. В связи с этим я делаю корректировку реализации по согласованию сторон за январь, так как данный период уже был закрыт.
В декларацию по НДС за 1 квартал в строку 10 раздела 3, а соответственно и книгу продаж попали Реализация выставленная по старой цене, так же корректировка, хотя по факту должно было быть уменьшение.
Теперь я не могу понять как провести исправление корректировки за 1 квартал 2019 года.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Надо смотреть не только Книгу продаж, но и Книгу покупок после того, как сделали операцию Формирование записей книги покупок (код операции 18).

    Проверьте, пожалуйста, и напишите о результате.

  2. Добрый день.
    У страха глаза велики. Вы правы, все легло корректно. Спасибо за помощь!!!!

    1. Здравствуйте!

      Да, по таким корректировкам у нас подключается книга покупок и код вида операции 18 «Составление или получение корректировочного счета-фактуры в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), прав в сторону уменьшения».
      Коды видов операций по НДС
      Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты