Отражение исправительного счет-фактур по договору в у.е. в книге продаж (доплист)

Вопрос задал Наталья Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.57/10)

Здравствуйте, подскажите, пжт, алгоритм формирования доплиста к книге продаж.
В июле 2019 года провели реализацию по договору в у.е. на сумму 490 тыс. у.е. Была частичная предоплата. Сумма реализации в рублях= частично по курсу даты предоплаты, частично по курсу даты реализации.
В 2020-м году выяснилось, что курс предоплаты взят неправильно — по договору его надо было взять на дату отправки денег, а не на дату поступления. Сумма реализации в рублях изменилась (стала больше).
Выписали исправительный счет-фактур датой 01.06.2020 (то есть 2-м кварталом 20 года). «Исправительный», так как посчитали ошибку технической.
Проблема в том, что реализация у нас происходит в у.е.
В у.е. сумма реализации не изменилась. Как составить доплист к книге продаж за 2019 год, чтобы сдать корректировочную декларацию? Самостоятельно не получается решить этот вопрос в 1С.
Вопрос второй, подскажите, пожалуйста, каким периодом правильнее (удобнее) внести такие исправления.
Спасибо. С уважением, Наталья

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Наталья. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. Для этого потребуется некоторое время.

  2. спасибо, жду, если нужны дополнительные данные — готова поделиться

  3. Приложение  dogovor-v-u.e..docx

    Добрый день! Сумма реализации в у.е. не поменялась, поэтому штатным документом внести корректировки не получится. Чтобы сформировать доп.лист к книге продаж за 2019 год, используйте документ Операция, введенная вручную вида Сторно документа. Как оформить документ – см. вложение.
    Материал по теме:
    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа .

Комментарии закрыты