Формирование Дохода УСН документом Отчет комитенту в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда М.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.94/10)

Здравствуйте! Мы ООО на УСН «Доходы 6% с НДС 5%», на расчетный счет нам приходит АГЕНТСКОЕ вознаграждение с НДС, в КУДИР попадает вся сумма, как настроить, чтобы попадало без НДС.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Сумма вознаграждения автоматически попадет в КУДиР, как Доход УСН после проведения документа Отчет комитенту.
    Именно этот документ говорит программе, какая часть денег является вашим заработком.
    Необходимо правильно настроить вид договора.
    Должен быть выбран «С комитентом (принципалом) на продажу».

    В поступлении вознаграждения на р/счет очистите графу Доходы УСН. Пример на скрине.

    Материал по теме:
    Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
    Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения

    png Oplata

  2. У меня в доход попадает вся сумма, вопрос в том, как, чтобы сумма попадала БЕЗ НДС, в КУДИР должна попадать за минусом НДС, иначе двойное налогообложение.

    Т. е. если агентское вознаграждение 400 000 тыс., сумма НДС (5%) 19047,62, в КУДИР должно попасть 380952,38, с этой суммы я буду платить 6% УСН, а у нас попадает 400 тыс.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  3. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  4. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…