Здравствуйте!
Прошу подсказать, как правильно исправить проводку, чтобы потом по регистрам аналитики было «чисто».
Ситуация следующая.
Мы оплачиваем за проезд по скоростным диаметрам. Учёт ведём по счету 76.09 «УФК по г. Москве (ГКУ «АМПП») . Потом начисляем расход в ручную Операцией.
Дт 44 Кт 76.09.
Так получилось, что в 1 квартале 2025 года два раза по одной оплате начислили расход. В следующую оплату проводка затянула предшествующее списание по расчетному счёту, которое два раза списали в расход. Карточку прикладываю.
Проводка в списании с расчетного счёта «Прочие расчёты контрагентам»
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Екатерина!
1. Сторнируйте лишнюю операцию за 1 кв.
2. Сторнируйте списание с р/счета: красным неверный документ, черным добавьте верный документ расчетов с контрагентом.
Материал по теме:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Галина, здравствуйте!
Аудиторы запрещают делать сторно по 51и 50 счетам. если я сделаю Дт 76 (правильной документ списания) Кт 76 (не правильный …) , так тоже должно быть хорошо?