Документ «Распределение НДС

1. Здравствуйте, Елена! В документе учитывается вся выручка от реализации, включая основные средства, это верно.
   По поводу необлагаемой реализации, Вы такие настройки делали в УО: Распределение НДС ?

2. Да, именно такие. Но в этом УО отбор по документу Реализация Он не показывает Реализаций без НДС , потому что их не было. Подскажите, Какие еще документы могут попадать в эту строку?

3. Может еще быть безвозмездная передача.
   Сделайте еще:
   1. ОСВ по 90.01 и 90.02 с группировкой по Номенклатурная группа и Ставка НДС
   2. УО по Регистр накопления — НДС продажи — Обороты
   Если не увидите сами, прикрепите сюда, будем смотреть. Если регистр большой — лучше в ексель

4. Спасибо , увидела в УО с регистром накопления НДС продажи.Было несколько Безвозмездных передач товара по гарантии.Правда сумма почему-то не вся. . Подскажите, пожалуйста,, должна ли быть в таких документах прописана стоимость?(мы клиенту отправляет гарантийный товар с «нулевой» ценой, .) Дело в том, что Если изначально не ставить в документе Безвозмездная передача стоимость, в проводках нет списания НДС на в расходы на 91 счет и не заполняется документ Формирование записей раздела 7 .

5. Гарантийный ремонт, насколько я знаю, обычно оформляется так: требование-накладная на списание материалов, акт на реализацию услуг по гарантийному ремонту (льгота). Но это зависит от условий ремонта. Посмотрите эти материалы по теме:
   НДС по гарантийному ремонту: отказ от льготы возможен
   Резерв на гарантийный ремонт товаров
   Гарантийный ремонт продукции
   Гарантийный ремонт
   Если останутся вопросы, то для лучшего понимания вашей ситуации опишите подробнее схему работы: берется ли плата за гарантийный ремонт, входит ли в плату запчасти, ведется ли раздельный учет, как обычно оформляете в 1С.

6. Либо, если я верно понимаю вопрос, то Вам просто нужно ставить стоимость в документе Безвозмездная передача. Цена не должна быть нулевой

7. Запчасти по гарантии передаем , конечно, без оплаты. раздельный учет ведется. Передачу запчастей по гарантии оформляем в 1С документом Безвозмездная передача, этот документ делает все необходимые проводки. я хотела понять, если мы передаем гарантийные запчасти без оплаты, нужно ли ставить цену в документе Безвозмездная передача.? Это корректно передавать клиенту документы на замену товара по гарантии с ценой?

8. Вы можете выдавать клиенту акт приема-передачи, заказ-наряд или другой самостоятельно разработанный документ, если не хотите указывать цену. Либо поправить в печатной форме. Но в программе цену нужно указывать Безвозмездная передача .

9. Елена, тогда у меня еще один вопрос, какую цену правильнее ставить в документе Безвозмездная передача?. По цене приобретения или по себестоимости на дату передачи товара по гарантии? Если по себестоимости , то у нас товар импортный, соответственно , себестоимость его складывается не только из цены приобретения , но и различных пошлин , транспортных расходов и.т.д. Если по цене приобретения, то иногда товар по гарантии передается нам с завода без цены , но НДС на него всё равно распределяется с допрасходов (см 1 строку).Корректно ли такое заполнение в 1С?

10. При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе налоговая база определяется как их стоимость, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, который аналогичен предусмотренному ст. 40 НК РФ.
    То есть, товар передается по РЫНОЧНОЙ цене. Обычно на практике это цена приобретения. В других случаях определяется в соотв. с п. 4-11 ст. 40 НК РФ. В общем — по цене, по которой этот или аналогичный товар продается на рынке

11. Спасибо, Елена. Вопрос закрываю

12. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.