Добрый день! Решением общего собрания многоквартирного дома принято сдавать в аренду общее имущество, а деньги от сдачи направлять на расходы по текущему ремонту. Как это отразить в налоговом и бухгалтерском учете? Управляющая компания находится на УСН 15% + 5% НДС. Арендаторы требуют закрывающие документы.
Если делать начисление документом «Реализация услуг Акт , упд» и ставить : Дт 76 (Арендаторы) Кт 76 (Собственники), то по Кт 76 счета скопится наша задолженность перед собственниками. Подрядчик выполнил работы по текущему ремонту. Дт 76(собственники) Кт 60. Так, или как ? Там тогда по субконто 76 счета зависнут уши