Здравствуйте. В отчете за 2025 года сумма удержанного налога больше, чем сумма исчисленного по всем справкам 2—НДФЛ. Подскажите, как проверить? Где найти ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение вычета в 6НДФЛ (код вычета 201) Версия ЗУП 3.1.23.68 Во 2 квартале 2022 г. заведены 3 документа - операции учета по НДФЛ (касается одного физ.лица): 1.…
- Удержание НДФЛ в ведомости (до превышения) Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.18.364 Сотрудникам начислена премия отдельным документом в середине месяца, в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом…
- 6-ндфл 1) Доначислен отпуск 30.06.21, межрасчет стоит 03.07.21.эта сумма не садится в 6-ндфл за полугодие? Почему? 2) если сумма отпуска поставлю…
- Удержано в ведомости Добрый день. Подскажите пожалуйста. В программе сотруднику начислена Командировка, вся сумма командировки рассчитана в документе Командировка. Выплата командировки с авансам.…
Статьи по этой теме
- Как в отчетах в ЗУП 3.1 получить доли, максимальный и минимальный значения, нарастающий итог Средняя сумма начислений за 1 рабочий день В отчете по начислениям получить среднедневной заработок в разрезе категорий должностей: Сумма /…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе (Премия, Отпуск, Больничный лист, Разовое начисление и т.д.) было рассчитано…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – пустое поле выплачено в уведомлении о статусе выплаты пособия В ЗУП 3.1 есть ошибка – в Уведомлении о статусе выплаты пособия (Кадры – Пособия – Извещения СФР и уведомления…
- Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на чек лист: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
Чтобы вместе проверить учет, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025. Можно выбрать одного, любого сотрудника. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учета.
Спасибо за ответ. Приложила анализ. У сотрудника не удержан НДФЛ в декабре. Обновляла налог в ведомости, сумма не меняется. В чем причина?
В подробном анализе ндфл нет перерасчетов, сторно, которые так могли бы повлиять на заполнение удержанного НДФЛ. Еще одна частая причина такого поведения программы — это пересортица по документам основания в отчете Анализ НДФЛ по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Сформируем отчет за 2025 год. По кнопке НАстройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Но так как у Вас есть РКСН налоговая база, нам нужно посмотреть этот ответ еще и в разрезе налоговых баз. Для этого по кнопке Настройки перейдем в Расширенные настройки — Еще — Настройки для технического специалиста. Ниже уровня Документ-Основания добавим разрез Вид налоговой базы.
Прикладываю архив с настройками: Анализ ндфл по документам-основания в разрезе налоговых баз .
Вы уже решили что будете делать с неудержанным НДФЛ или нужна ли помощь в заполнении отчета 6-НДФЛ?
Мила, нужна помощь)
В данной ситуации у нас есть 2 варианта решения: или оставляем сумму неудержанного НДФЛ как есть. Срок удержания НДФЛ за 2025 год был до 31 января 2026 года. Или мы можем исправить учет прошлого периода и отразить другую сумму удержанного НДФЛ в декабре 2025 года. После этого нужно будет внести изменение в бухгалтерской программе. Если на ЕНС нет переплаты, то доплатить сумму НДФЛ. Подавать корректирующие уведомление не обязательно, так как сданный годовой отчет 6-НДФЛ перекроет поданные ранее суммы по НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит?
Мы , конечно , исправим сумму и доплатим налог. Подскажите , вот в этой ситуации что сделать? Сотрудник заболел в конце декабря, а мы выплатили ему зп полностью. Прикладываю его подробный анализ
В рамках заданного вопроса мы обсуждаем только одну ситуацию. Это связано с опасением, что-то забыть, пропустить и просто перепутать.
По 2 вопросу рекомендую статью: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов . Обратите внимание на пример 1 и 2. Если не получится разобраться, прошу задать отдельный вопрос.
Нужна ли помощь по 1 вопросу?
Мила, спасибо большое!
Пожалуйста!