Здравствуйте. В отчете за 2025 года сумма удержанного налога больше, чем сумма исчисленного по всем справкам 2—НДФЛ. Подскажите, как проверить? Где найти ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-ндфл неверно заполняется 1 раздел Здравствуйте. Формирую отчет 6-НДФЛ. В отчете сумма НДФЛ равна сумме НДФЛ со свода за 9 месяцев ( строка 040). Сумма…
- Возврат НДФЛ и отчетность В уведомлении уменьшили сумму ндфл на сумму проведенного возврата НДФЛ В 6-НДФЛ в строке 023 в 1 разделе должна стоять…
- Распределение вычета в 6НДФЛ (код вычета 201) Версия ЗУП 3.1.23.68 Во 2 квартале 2022 г. заведены 3 документа - операции учета по НДФЛ (касается одного физ.лица): 1.…
- 6 НДФЛ Приложение 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе должен попадать в Сумма удержанного налога Приложения 1? Зарплата за декабрь выплачена 10 января. В 6 НДФЛ в Приложении 1 сумма налога удержанная меньше чем сумма налога перечисленная…
Статьи по этой теме
- Как в отчетах в ЗУП 3.1 получить доли, максимальный и минимальный значения, нарастающий итог Видео: Средняя сумма начислений за 1 рабочий день и на 1 сотрудника Видео: Среднемесячная сумма начислений на 1 сотрудника Видео:…
- Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120 ). Как воспользоваться этим…
- Возможность уменьшать сумму взысканий в ведомостях, если доход выплачиваем несколькими ведомостями (ЗУП 3.1.35.73) В ЗУП 3.1.35.73 появилась возможность распределять суммы взысканий, если доходы сотруднику выплачиваются несколькими ведомостями. Видео: Заполнение взысканий в ведомостях пропорционально сумме…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе ( Премия , Отпуск , Больничный лист , Разовое начисление…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на чек лист: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
Чтобы вместе проверить учет, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025. Можно выбрать одного, любого сотрудника. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учета.
Спасибо за ответ. Приложила анализ. У сотрудника не удержан НДФЛ в декабре. Обновляла налог в ведомости, сумма не меняется. В чем причина?
В подробном анализе ндфл нет перерасчетов, сторно, которые так могли бы повлиять на заполнение удержанного НДФЛ. Еще одна частая причина такого поведения программы — это пересортица по документам основания в отчете Анализ НДФЛ по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Сформируем отчет за 2025 год. По кнопке НАстройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Но так как у Вас есть РКСН налоговая база, нам нужно посмотреть этот ответ еще и в разрезе налоговых баз. Для этого по кнопке Настройки перейдем в Расширенные настройки — Еще — Настройки для технического специалиста. Ниже уровня Документ-Основания добавим разрез Вид налоговой базы.
Прикладываю архив с настройками: Анализ ндфл по документам-основания в разрезе налоговых баз .
Вы уже решили что будете делать с неудержанным НДФЛ или нужна ли помощь в заполнении отчета 6-НДФЛ?
Мила, нужна помощь)
В данной ситуации у нас есть 2 варианта решения: или оставляем сумму неудержанного НДФЛ как есть. Срок удержания НДФЛ за 2025 год был до 31 января 2026 года. Или мы можем исправить учет прошлого периода и отразить другую сумму удержанного НДФЛ в декабре 2025 года. После этого нужно будет внести изменение в бухгалтерской программе. Если на ЕНС нет переплаты, то доплатить сумму НДФЛ. Подавать корректирующие уведомление не обязательно, так как сданный годовой отчет 6-НДФЛ перекроет поданные ранее суммы по НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит?
Мы , конечно , исправим сумму и доплатим налог. Подскажите , вот в этой ситуации что сделать? Сотрудник заболел в конце декабря, а мы выплатили ему зп полностью. Прикладываю его подробный анализ
В рамках заданного вопроса мы обсуждаем только одну ситуацию. Это связано с опасением, что-то забыть, пропустить и просто перепутать.
По 2 вопросу рекомендую статью: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов . Обратите внимание на пример 1 и 2. Если не получится разобраться, прошу задать отдельный вопрос.
Нужна ли помощь по 1 вопросу?
Мила, спасибо большое!
Пожалуйста!