Здравствуйте. Декларация по НДС не проходит следующие контрольные соотношения:
КС 3
Стр.118 гр.5 Раздела 3 + стр.060 Раздела 2 + стр.(050 + 080) Раздела 4 + стр.(050 + 130) Раздела 6 = стр.(260 + 265 + 270 + 271 + 272) Раздела 9 + стр.(340 + 345 + 350 + 351 + 352) Приложения 1 к Разделу 9 — стр.(050 + 055 + 060 + 061 + 062) Приложения 1 к Разделу 9, с учетом погрешности округления 1 руб.
Раздел 3 меньше раздела 9 на 13 891,45 руб. В отчетном периоде были выявлены технические ошибки в в счетах-фактурах неверно указана сумма НДС (условно при выручке 5000 и ставке 20%, был указан НДС 545 — ошибки как в меньшую сторону так и в большую). По факту выявления в адрес покупателей были предоставлены исправления к счетам-фактурам. Если при приемке по такому счету-фактуре был выявлен брак оформляли корректировочный счет-фактуру в котором одновременно уменьшали кол-во готовой продукции и исправляли сумму НДС. Мог ли такой способ исправления стать причиной критичной ошибки? Как необходимо было отражать в 1С такие ошибки? Используем 1С:Бухгалтерия КОРП. Спасибо.