Пересортица НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Просьба помочь скорректировать НДФЛ. Видимо из-за неправильной последовательности проведения документов образовалась пересортица по НДФЛ. Образовалось сальдо на конец года 2025 и на начало 2026. Сотрудник уволен 29.09.2025. В декабре была выплата премий. В БУ и НУ расхождений нет.

Метки консультации: НФДЛ
Все комментарии (12)

  1. Можно возобновить обращение? Случайно нажали на заявку закрыть? Хотела поменять файлы.

  2. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Да, конечно! Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  3. Благодарю за ожидание 🌟
    Правильно ли я понимаю,что нужно смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, которые приложен в комментарии. Так как в самом вопросе -тот отчет не смотреть. В последнем отчете есть пересортица ндфл по КБК из-за возврата.
    Приложите, пожалуйста, скриншот документа Возврат ндфл. Может быть нам сейчас поправить ставку в самом документе и нас схлопнется пересортица. В отчете возврат отражен по ставке 15, а нам нужно по 18.
    Если просчитать сумму выплаты по отчету Анализ зарплаты в целом по сотруднику, действительно мы должны сотруднику. Попробуйте сформировать ведомость на выплату — сумма на руки попадает?

  4. Здравствуйте, Мила. Да, правильно смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, который приложен в комментарии. Пересортица возникла из-за документа Возврат НДФЛ, период закрыт для редактирования.

  5. Предлагаю вместе порассуждать. Если мы сейчас откроем документ Возврат, которых проведен в прошлом периоде и изменим ставку, то у нас не изменится свод. Не изменится бухгалтерский учет. Это значит, что делать синхронизацию повторно не нужно. Ничего в бухгалтерской программе менять не потребуется. Мы можем ввести второй документ Возврат ндфл, но для этого нам нужно его будет провести в прошлом периоде тоже. То есть не буде принципиальной разницы: правим то, что есть или создаем новый. Придется все равно править прошлым периодом. Если мы не изменим этот документ, то получается у нас остается вариант — править руками отчет 6-НДФЛ. На мой взгляд, это достаточно трудоемко.

  6. Мила, а операцией пересортицу скорректировать будет не правильно?

  7. Такое решение потребует от нам сдачи корректирующего отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев. Вам подойдет такой вариант?

  8. Нет корректировку сдавать не хотелось бы. Тогда попробую поправить ставку в документе возврата.

     1

  9. Хорошо, попробуем тогда этот вариант. Напишите, пожалуйста, все ли получилось ❤️

  10. Хорошо, напишу)

     1

  11. Мила, спасибо большое! Все получилось)

  12. Пожалуйста! Радуюсь вместе с вами🌟

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождения НДФЛ и БУ по ставке 15% Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с НДФЛ у сотрудника: никак не можем понять алгоритм программы, что она делает с НДФЛ…
  2. НДФЛ, уменьшается сумма дохода и НДФЛ в 2026г. Добрый день. Вопрос по НДФЛ, уменьшается сумма облагаемого дохода и НДФЛ в январе 2026г. из-за завышенного аванса в июне 2025г.…
  3. Пересчет НДФЛ по 15% Добрый день! ЗУП 3.1.34.197 Помогите, пожалуйста, разобраться с алгоритмом программы по пересчету НДФЛ по ставке 15%. Есть ощущение, что программа…
  4. По уволенной в 2025 г сотруднице в сводной справке 2-НДФЛ остался излишне удержанный НДФЛ, в расчетном листке при окончательном расчете этого НДФЛ нет Прилагаю три скрина. Почему по данной сотруднице сложилась такая ситуация и как можно убрать из Сводной справки 2- НДФЛ за…

Статьи по этой теме

  1. Переход НДС 22%: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем на примере какую…
  2. Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
  3. Календарь бухгалтера на I квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
  4. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…