Здравствуйте! Контрагент на 01.01.25 был должен деньги за товар. В 1-ом квартале 2025-го он оплатил долг и внес предоплату за следующую отгрузку. На предоплату была оформлена авансовая счет-фактура. Соответственно, она отразилась в декларации за 1-ый квартал. Далее во 2-ом квартале контрагенту была сделана отгрузка. По сумме она включала в себя эту авансовую счет-фактуру и еще часть постоплаты. Но в декларации за 2-ой квартал авансовая счет-фактура от 1-го квартала не отразилась в книге покупок с кодом 22. Как понять, почему и как корректно исправить эту ситуацию? Сейчас этот НДС «завис» на счете 76.АВ.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Точную причину, по которой не зачелся аванс при реализации, назвать не смогу. Предлагаю проверить на один и тоже договор поставлена предоплата и реализация, или нет. Посмотрите расчеты по ОСВ счета 62 с максимальной аналитикой на вкладке «Группировка» (все флажки).
Для исправления зачета аванса придется сдать уточненку.
Проведите документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную. Укажите:
— Запись доп.листа — установите флажок;
— Корректируемый период — квартал, в котором произошел зачет аванса.
Проведите документ. Расчеты по счету 76.АВ закроются. Сдайте корр.декларацию по НДС.
Алгоритм описан в материале:
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Я поразбиралась. Может ли такая ситуация быть из того, что авансовая счет-фактура сделана на основании банковской выписки, по которой не было аванса. А аванс был позже, на основании других банковских выписок. Но по ним авансовую счет-фактуру не делали? Я в тестовой базе удалила авансовую счет-фактуру и попробовала заново ее сделать, и база не дала, т.к. на момент этого платежа аванса было, это закрывались отгрузки. Как так получилось — не знаю (я начала работать с лета).
Если в документе Поступление на р/счет нет аванса, то программа не сформирует СФ на аванс.
Да, но возможно что-то делали «задним» числом и поэтому авансовая счет-фактура сформирована на основании поступления, где сейчас по факту нет аванса. А к поступлению, где есть аванс, авансовая счет-фактура не сформирована. Я впервые делаю корректировку декларации по НДС в связи с таким моментом. Нужна ваша помощь))) т.е. я сначала формирую новую декларацию по НДС — корректировку «1»?, да?
Да, Вероника, укажите Номер корректировки 1, если других не было и заполните декларацию.
Изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, поэтому необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т. е.:
— Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 — «Неактуальны»);
— Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»);
— Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»).
Алгоритм описан в материале:
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Екатерина, для корректировки декларации по НДС за 2 квартал, я перезаполняю книгу покупок от 30.06.25, верно?
на прилагаемом принтскрине — ошибка была контрагентом на последней строчке. В «дата события» я ставлю дату, когда произошла отгрузка по данному поступлению (авансовой счет-фактуре), верно?
И в «корректируемом периоде» я ставлю 30.06.25, верно?
Проведите документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную.
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Екатерина, я просмотрела статью. Нужна помощь в датах. В примере чуть другая ситуация. У нас авансовая счет-фактура была в 1-ом квартале. Отгрузка по ней была во втором квартале и во втором квартале авансовая счет-фактура не учлась в книге покупок. Подскажите, пожалуйста, по датам, верно ли я проставила. Я сформировала книгу покупок от 30.06.25. В ней на вкладке «полученные авансы» авансовую счет-фактуру добавила вручную, т.к. она при заполнении не появилась.
Дата события — это дата отгрузки, верно?
Корректируемый период — это период, когда произошел зачет аванса — у нас это 2 квартал, поэтому ставлю дату 30.06.25, верно?
И формирую корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал, верно?
Все верно, Вероника. Вносите изменения в тот квартал, в котором авансовая счет-фактура не учлась в книге покупок.
Благодарю. Отправила.
Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста