Ошибочная выданная счет-фактура на аванс в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО. От покупателя поступила частичная оплата товара 31.08.23 на поставку товара. 15.12.23 отгрузили товар. Окончательный платеж был 20.12.23. По ошибке была выписана авансовая счет-фактура. Раньше если была отгрузка программа не давала выписать авансовую счет-фактуру. А при данной ситуации была выписана счет фактура. Она попала в книгу продаж, а вот в книгу покупок нет. Только сейчас заметила, что 76АВ висит остаток по этому контрагенту. Стала разбираться и выяснилась ошибка. Можно ли как то это исправить в этом квартале и что посоветуйте сделать. У нас за 4 квартал идет возмещение и нас сейчас камералят

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Ошибочная авансовая счет-фактура была выписана на остаток платежа?
    Счет-фактуру на реализацию так же отразили?

  2. Оксана доброе утро! Не знаю почему программа дала выписать счет-фактуру так как реализация прошла по документам 15 декабря, а деньги поступили 20 декабря и естественно эта авансовая счет-фактура не попала в реализацию. В реализацию попала только авансовая счет-фактура от 31.08. У меня такое подозрение, что когда пришли деньги 20 декабря отгрузки не было, а потом менеджеры задним числом сделали отгрузку.

  3. Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выберите документ Счет-фактура авансовый, который выписали 20.12.23.
    Докумен заполнится автоматически.
    Переходите в закладку НДС Продажи.
    В поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 4кв23.

    Далее формируете уточненную декларацию по НДС.
    Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Раздел 9 Приложение 1).

    Формируете ОСВ по счету 76.ВА, проверяете сальдо.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    .

  4. Сделала операцию сторно и сформировала уточненную декларацию но почему то в приложении 1 к разделу 9 не подтянулась сумма НДС

  5. В документе Сторно, поле Корректируемый период по первой строке заполните период.
    Вы заполнили только по второй строке.

  6. Доброе утро! Спасибо все получилось

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НД по НДС при отгрузке Агенту Здравствуйте! в 3кв.19г. был экспорт через Агента, подтвердили нулевую ставку, в Книге продаж 3кв.19г. указана счет-фактура № 2 от 14.05.19г.…
  2. Реализация через обособленное подразделение. Отражение реализации и аванса в книге покупок в 1С Добрый день подскажите у нас была выписана счет-фактура на аванс, реализация была произведена в два этапа, после реализации сформировала запись…
  3. Исправление по НДС, если реализация отражена дважды в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28) В 1 кв 2019 года была выставлена дважды реализация услуг одному…
  4. Отражен лишний счет-фактура на аванс от поставщика, как исправить книгу покупок и книгу продаж в 1С Добрый день. Счет-фактуру на аванс (код 02), выданный поставщиком, отразила в книге покупок. В конце налогового периода поставщик поменял дату…

Статьи по этой теме

  1. Обновлены формы счетов-фактур и регистров по НДС В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 внесены поправки в счета-фактуры (в…
  2. Как отразить корректировку реализации из-за пересортицы? Из-за пересортицы покупатель вернул товар. Отгрузка была в 2019, а корректировка в 1 квартале 2020. Стоимость не меняется. Как провести…
  3. Как исправить ошибку в номере входящего счета-фактуры в 1С? В декабре провели закупку товара, неверно был заведен номер счета-фактуры. Внесли изменения в номер, теперь этот счет-фактуру программа вносит в…
  4. Как выписывать счета-фактуры, если по агентскому договору курьерская служба доставляет товар и получает деньги от покупателей? По агентскому договору курьерская служба доставляет товар и получает деньги от покупателей. Как правильно выписывать счета-фактуры в таком случае? Организация…