1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО. От покупателя поступила частичная оплата товара 31.08.23 на поставку товара. 15.12.23 отгрузили товар. Окончательный платеж был 20.12.23. По ошибке была выписана авансовая счет-фактура. Раньше если была отгрузка программа не давала выписать авансовую счет-фактуру. А при данной ситуации была выписана счет фактура. Она попала в книгу продаж, а вот в книгу покупок нет. Только сейчас заметила, что 76АВ висит остаток по этому контрагенту. Стала разбираться и выяснилась ошибка. Можно ли как то это исправить в этом квартале и что посоветуйте сделать. У нас за 4 квартал идет возмещение и нас сейчас камералят
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочная выданная счет-фактура на аванс в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реализация через обособленное подразделение. Отражение реализации и аванса в книге покупок в 1С Добрый день подскажите у нас была выписана счет-фактура на аванс, реализация была произведена в два этапа, после реализации сформировала запись…
- Как исправить номер счет-фактуры в Книге продаж прошлого квартала и внести в Книгу покупок непроведенные счет-фактуры в 1С Добрый день, мы получили требование от ФНС о том, что у нас не отражена счет-фактура. При проверке в 1С БП…
- Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации: в январе 2020 года нашей организацией были приобретены запасные части, продавец…
- Почему НДС с авансов не попадает в книгу покупок при возврате аванса покупателю Добрый день. Выписана счет-фактура на аванс на поступление на расчетный счет от покупателей. Был возврат суммы в том же расчетном…
Статьи по этой теме
- Обновлены формы счетов-фактур и регистров по НДС В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 внесены поправки в счета-фактуры (в…
- Как отразить корректировку реализации из-за пересортицы? Из-за пересортицы покупатель вернул товар. Отгрузка была в 2019, а корректировка в 1 квартале 2020. Стоимость не меняется. Как провести…
- Как исправить ошибку в номере входящего счета-фактуры в 1С? В декабре провели закупку товара, неверно был заведен номер счета-фактуры. Внесли изменения в номер, теперь этот счет-фактуру программа вносит в…
- Как выписывать счета-фактуры, если по агентскому договору курьерская служба доставляет товар и получает деньги от покупателей? По агентскому договору курьерская служба доставляет товар и получает деньги от покупателей. Как правильно выписывать счета-фактуры в таком случае? Организация…
Добрый день!
Ошибочная авансовая счет-фактура была выписана на остаток платежа?
Счет-фактуру на реализацию так же отразили?
Оксана доброе утро! Не знаю почему программа дала выписать счет-фактуру так как реализация прошла по документам 15 декабря, а деньги поступили 20 декабря и естественно эта авансовая счет-фактура не попала в реализацию. В реализацию попала только авансовая счет-фактура от 31.08. У меня такое подозрение, что когда пришли деньги 20 декабря отгрузки не было, а потом менеджеры задним числом сделали отгрузку.
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Счет-фактура авансовый, который выписали 20.12.23.
Докумен заполнится автоматически.
Переходите в закладку НДС Продажи.
В поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 4кв23.
Далее формируете уточненную декларацию по НДС.
Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Раздел 9 Приложение 1).
Формируете ОСВ по счету 76.ВА, проверяете сальдо.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Сделала операцию сторно и сформировала уточненную декларацию но почему то в приложении 1 к разделу 9 не подтянулась сумма НДС
В документе Сторно, поле Корректируемый период по первой строке заполните период.
Вы заполнили только по второй строке.
Доброе утро! Спасибо все получилось
Отлично!
Спасибо