Ошибочная выданная счет-фактура на аванс в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО. От покупателя поступила частичная оплата товара 31.08.23 на поставку товара. 15.12.23 отгрузили товар. Окончательный платеж был 20.12.23. По ошибке была выписана авансовая счет-фактура. Раньше если была отгрузка программа не давала выписать авансовую счет-фактуру. А при данной ситуации была выписана счет фактура. Она попала в книгу продаж, а вот в книгу покупок нет. Только сейчас заметила, что 76АВ висит остаток по этому контрагенту. Стала разбираться и выяснилась ошибка. Можно ли как то это исправить в этом квартале и что посоветуйте сделать. У нас за 4 квартал идет возмещение и нас сейчас камералят

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Ошибочная авансовая счет-фактура была выписана на остаток платежа?
    Счет-фактуру на реализацию так же отразили?

  2. Оксана доброе утро! Не знаю почему программа дала выписать счет-фактуру так как реализация прошла по документам 15 декабря, а деньги поступили 20 декабря и естественно эта авансовая счет-фактура не попала в реализацию. В реализацию попала только авансовая счет-фактура от 31.08. У меня такое подозрение, что когда пришли деньги 20 декабря отгрузки не было, а потом менеджеры задним числом сделали отгрузку.

  3. Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выберите документ Счет-фактура авансовый, который выписали 20.12.23.
    Докумен заполнится автоматически.
    Переходите в закладку НДС Продажи.
    В поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 4кв23.

    Далее формируете уточненную декларацию по НДС.
    Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Раздел 9 Приложение 1).

    Формируете ОСВ по счету 76.ВА, проверяете сальдо.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    .

  4. Сделала операцию сторно и сформировала уточненную декларацию но почему то в приложении 1 к разделу 9 не подтянулась сумма НДС

  5. В документе Сторно, поле Корректируемый период по первой строке заполните период.
    Вы заполнили только по второй строке.

  6. Доброе утро! Спасибо все получилось

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочный счет-фактура В компании ведется раздельный учет ндс по способам учета, следовательно счета-фактуры принимаются к вычету после распределения ндс и формирования записей…
  2. Почему в книгу продаж 2 квартала попадают счета-фактуры 3-го квартала в 1С Добрый день. 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.148.41) при формировании книги продаж за 2 квартал 2023г в книгу попадает…
  3. Удаление ошибочно выставленного счета-фактуры на аванс за прошлый период в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1261) ОСНО В декабре 2023 года ошибочно был выписан авансовый счет-фактура, который попал в книгу продаж и в…
  4. Применение вычета по НДС с возвращённого аванса прошлого периода в 1С Добрый день. В 2023 году был получен аванс от покупателя. Выписана авансовый счет-фактура на сумму аванса. В течение 24-25 года…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли в счет-фактуре на отгрузку филиалу, указать ИНН и КПП головной организации? Отгружаем товар филиалу, оплата поступает от головной компании. Будет ли ошибкой, если в книге продаж указать ИНН и КПП головной…
  2. Мы получили аванс 31 декабря, авансовый СФ выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? Мы получили аванс 31 декабря, авансовый счет-фактура выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? И мы НДС с…
  3. Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия (с релиза 3.0.96 ) в документе Авансовый отчет по командировке доступен выбор одного из возможных…
  4. Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…