Мила, здравствуйте! Если можно, очень хотела бы обратиться к Вам со своей проблемой.
При проверке отчёта 6-НДФЛ контрольные соотношения проходят проверку, а вот при проверке выгрузки возникает ошибка. В приложении 1 в строке за август по одному сотруднику попадает (минус 46 рублей). На сколько я поняла эта сумма подтягивается из ведомости в кассу(техническая). В августе мы убирали хвосты которые подтягивались в ведомости, консультировалась с Вами. Сделала скрины, посмотрите пожалуйста! Не понимаю как это исправить! Очень нужна Ваша помощь!!!
Марина, здравствуйте! Вопрос очень срочный. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за год. В августе видно эту сумму, не понимаю как это поправить.
По остальным сотрудникам, которые были проведены технической ведомостью в августе таких проблем нет.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание 🌷🙏
Так как у нас у сотрудника в августе по коду 2012 доход с минусом -46,41, то предлагаю для исправления воспользоваться операцией учета НДФЛ.
Перебросить сумму -46,41 с августа на сентябрь, когда у нас есть положительный доход по коду 2012 (отпуск)
Как это сделать посмотрите пожалуйста разбираем в статье Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Можно открыть Ведомость в кассу 00ЗК-000008 от 31.08.2025 и посмотреть документ-основание по которому заполнился отрицательный доход, чтобы затем этот документ-основание указать в Операции учета НДФЛ. Также при заполнении Операции учета НДФЛ обратите внимание, что отпуску соответствует вид дохода «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)»
Спасибо за ответ, сейчас попробую сделать. А какой датой лучше провести Операцию учёта НДФЛ?
Дату можно поставить например 31.12.2025, т.к. корректируем 2025 год. При этом важно правильно поставить дату получения дохода в августе 31.08.2025 и в сентябре 11.09.2025
А документ основание в моем случае это какой? отпуск за октябрь?
Нам нужно указать один документ-основание, поэтому выберите отпуск.
Марина, посмотрите пожалуйста) Дата и дата документа 31.12.2025? Документ основание в обеих строчках поставила отпуск от октября 2024. Верно?
провела, вот как это выглядит сейчас, прокомментируйте пожалуйста, всё ли правильно?
Да, верно, проводим и проверяем результат.
6-НДФЛ теперь проходит все проверки)
Отлично! Рада, что все получилось 🌺
Марина, спасибо Вам огромное за помощь и оперативную поддержку. 🙂
Всегда рада помочь, обращайтесь!