Добрый день. Помогите пож-та разобраться. Зарплата за весь 2025г была выдана 30.12.2025г, и нашлись расхождения доходов в 6-НДФЛ и доходов по своду. Ваш отчет «Сверка БУ с учетом НДФЛ» тоже показал ошибки.
Как это можно исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
В своде зарплаты доходы верные, насколько я понимаю, они неверно отражаются в НУ.
Здравствуйте!
Такая ситуация говорит не просто о том, что неверно отражаются данные в НУ — не верная сумма дохода и ндфл учтена в налоговом учете. Это нужно исправлять по каждому сотруднику.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Обратите внимание на способ 2. Сейчас в отчете есть погрешность и по доходу и по налогу. Предлагаю все исправить с помощью дополнительного документа Начисление за первую половину месяца. Создадим новый документ. Вручную внесем сумму по сотрудникам. После проведения документа вновь сформируем отчет — убедимся, что погрешность ушла.
После исправления документа «Начисление за первую половину месяца» у нас изменится только налоговый учет. Таким образом мы решили первую задачу — выровняли НУ и БУ. Далее сделаем документ «Перерасчёт НДФЛ». Можно его провести за декабрь 2025 года. Если декабрь уже закрыт, то введем документ за январь 2026 года, но налоговый период укажем 2025. Этот документ влияет и на БУ, и на НУ. Поэтому неверный расчет НДФЛ будет исправлен и там, и сразу.
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить — напишите!
Погрешность по доходу получилось исправить начислением за первую половину месяца. Какие даты начисления ставить? Я поставила 30.12.2025 за декабрь 2025г. (хотя есть 2 уволенных в течение года) И как провести удержанный налог уволенных? Мы ведь его реально исчислили и удержали в начислении зарплаты, в НУ он не прошел.
Рекомендую для уволенных сотрудников создать документы именно в том месяце, когда произошла погрешность. Если указать период декабрь, то в Приложение 1 по сотруднику в 6-НДФЛ будет отражен доход после увольнение. Да, такое может быть, но не совсем корректно. После того как погрешность в отчете Сверка БУ и НУ и справлена, создим документ Перерасчет ндфл за декабрь 2025 года. Буду ли попадать туда сотрудники?
Вы написали, что погрешность по доходу исправили, а по налогу все получилось?
По налогу не получается исправить. Создавала перерасчет НДФЛ по каждому месяцу, программа неверно заполняет. Заполнила вручную, все суммы встают и в 6-НДФЛ и в свод по зарплате. У меня получается по 6-НДФЛ и подробному анализу НДФЛ (НУ) сумма считается верно, а в своде по зарплате неверно (БУ). Пробовала так же как и доходы исправить в начислении зарплаты за 1 половину месяца, у двух человек встало нормально, у остальных нет. Мне нужно исправить НДФЛ в БУ только.
Что исправить погрешность по налогу — будем использовать тоже документ Начисление за первую половину месяца. Вручную заполним вкладку НДФЛ. Документ Начисление за первую половину месяца влияет только на НУ. Документ Перерасчет НДФЛ и на НУ и на БУ. Поэтому этим документом погрешность не исправить. Заполненные документы Перерасчет ндфл отменим.
Напишите, пожалуйста, ушла ли теперь погрешность?
Я проверила по некоторым сотрудникам из за вычетов наоборот НУ НДФЛ идет , а в БУ не идет, в феврале 2025. Как уменьшить в БУ вычеты и сам НДФЛ, чтобы не правился НУ?
У нас нет возможности повлиять только на БУ и не трогать НУ. Поэтому предлагаю использовать проверенный, оттестированные способ решения, как я описала выше.
У нас ЗУП неверно посчитал НДФЛ, в расчетном листке видно. Предоставились вычеты, но не учлись. в подробном своде по НДФЛ все красиво. Как можно исправить это? Как вариант я могу ей и не предоставить вычеты за месяц, но тоже исправить не получается. Может есть где то подробное описание-как исправлять?
Излишне удержан НДФЛ по расчетному листку ( с вычетов 4200) 545 руб. В НУ удержан верно.
1.Сделала начисление за 1 половину месяца НДФЛ:
(-545)
2.Затем провела перерасчет НДФЛ автоматически ставит:
(-544) и
1089
Налог почему то к удержанию встает (сальдо по сотруднику -545руб). Мне нужно чтобы налог встал к возврату сотруднику 545руб. на конец года.
Доброе утро! К сожалению, я не знаю фамилию сотрудника, чтобы сопоставить отчеты и действия в программе.
Если я правильно поняла ваши действия, то на 1 шаге исправили погрешность в отчете Сверка НУ и БУ. На следующем шаге выполнили перерасчет ндфл. После этого в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику исчисленный ндфл будет верный в нарастающим итогом с начала года. Удержанный ндфл не равен исчисленному. Да, после перерасчета ндфл такое может быть. Если я верно поняла, то в документе Перерасчет ндфл отрицательно исчисленный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.