Добрый день. ИП (УСН «Доходы») парикмахерские услуги, НДС 5%. На расчетный счет поступают денежные средства по платежным картам. Какой порядок действий, чтобы НДС правильно отразился в декларации? На основании документа поступления на расчетный счет программа не дает выписать счет-фактуру на аванс, говорит, нет предоплаты. Значит, эта операция не требуется? (Все настройки в 1С сделаны.) Каким документом показать реализацию (общую)? Как выписать общий счет-фактуру (за период)?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для отражения поступления предоплаты по платежной карте применяется документ Операция по платежной карте. На основании этого документа реализована возможность выставления СФ на аванс.
Подробные инструкции в материале (раздел Оплата покупателя через интернет-магазин):
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
При реализации товаров/ услуг физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
Розничные продажи регистрируйте в течение месяца (квартала) документом Отчет о розничных продажах. Затем сформируйте сводную справку по розничным продажам.
Это отдельный вид документа Счет-фактура выданный, который предназначен для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрация их в книге продаж (п. 1, п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137). Периодичность заполнения сводных справок устанавливается организацией самостоятельно.
Подробнее в материале: Сводная справка по розничным продажам
Возможно пригодится:
Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
Спасибо за помощь!
Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста