Добрый день, коллеги!
Получили возмещение от заказчика по командировочным расходам. Пытаемся выписать счет-фактуру по ставке 22/122, но сумма НДС считается неверно в 1С.
Сумма без НДС — 150 000.
НДС 22/122.
Расчетный НДС получается 27 049,18 руб.
Всего с НДС получается 177 049,18 руб.
Просьба помочь, в чем может быть причина. Может быть, какие-то надо сделать настройки в программе.
Примечание: 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936)).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Если сумма с НДС = 150 000, то 150 000*22/122 = 27 049,48 — Сумма НДС, тогда сумма без НДС равно 150 000 — 27 049,48 = 122 950,52
Если сумма 150 000 без НДС, то 183 000 сумма с НДС
Если сумма с НДС = 177 049,18, то НДС = 31 926,90. Сумма без НДС = 145 122,28
Добрый день, Ольга
Вы не поняли. Я не могу в 1С отразить счет-фактуру. База без НДС 150 000 рублей. 150 000*22/122 = 27 049,48 НДС.
Программа считает НДС 22/122 30 000 рублей.
Поменяйте настройку НДС, перейдя по ссылке.
Добрый день, Ольга
В счет-фактуре ставка должны быть 22/122. Поставьте в документе ставку 22/122 и посмотрите какую сумму НДС он посчитал
Действительно, ставку указала не верно. Исправила НДС, ошибки не возникло.
Добрый день, Ольга
Без НДС 150 000 Рублей
НДС ставка 22/122. Сумма НДС 150 000*22/122 = 27 049,48 руб
Всего с НДС 150 000+ 27 049,48 руб= 177 049.48.
То есть выбирать ндс в сумме неверно.
Расчетную ставку 22/122, 10/110, 7/107, 5/105 применяют при получении авансов, при аренде госимущества и в других случаях, когда налоговая база уже включает НДС (т.е. НДС включен в налоговую базу и его нужно из нее извлечь, а не начислять сверх цены).
Добрый день, Ольга
Неверно. По данной теме уже переписывалась с Вашими консультантами, ссылка на запрос: Возмещение командировочных расходов сверх цены договора в 1С
В обсуждении здесь видим, что пришли к тому, что НДС по расчетной ставке 22/122 сверху сумму компенсации и что сумма 183 000 — верная
Возмещение командировочных расходов сверх цены договора в 1С
Расчет такой, если 150 000 — это Без НДС
150 000 — 100%
Х — 122%
122% = 150 000 х 122 / 100 = 183 000 это сумма с НДС т.е 122%
183 000 — 150 000 = 33 000 НДС
еще одна проверка
183 000 / 122 х 22 = 33 000 НДС
183 000 — 33 000 = 150 000 Без НДС
—
150 000 / 122 х 22 — так прямо не считают, если 150 000 это сумма Без НДС
Это если 150 000 включает НДС — что не является вашим случаем, насколько пониманием
—
Что думаете с учетом этого?
Добрый день, Мария
Спасибо за разъяснения. Получается программа выставляет счет-фактуру верно?
Если по математике верно
Но по условиям давайте еще раз с вами сверимся
Компенсация в какой сумме на расчетный счет поступит — 150т или 183т
С учетом этого подумаем и вернемся с обратной связью, какой вариант применить
Добрый день, Мария
Исходя из арифметики, то 183 тыс.руб.
В таком случае можно отражать в т.ч НДС и итого 183 тыс
Как выше обсудили
Добрый день, Мария
Все получилось. Спасибо за помощь и терпение. Вопрос закрыт.