Добрый день!
ЗУП КОРП 3.1.34.108.
Подскажите, пожалуйста, вводим премию за декабрь: дата документа 29.12.25, выплата вместе с зарплатой 15.01.26. Делаем отчёт до выплаты зарплаты: «»Сводная» справка 2-НДФЛ — анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога» доход попадает в 2025 год (хотя должен в 2026), а налог в 2026. Что мы не так делаем?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
С Новым Годом и Рождеством 🎄❤️🎁 !
Подскажите, Ваш вопрос ждет ответа куратора до 12 января? Если вопрос срочный и не терпит отлагательства — напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Смоделировала пример в демо базе Вашего релиза, у меня не воспроизвелась ситуация. Прошу приложить скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 года по январь 2026 года
— Справку 2 НДФЛ для сотрудника за 2026 год
— Расчетный листок за декабрь 2025 года
С помощью этих данный мы сможем вместе проанализировать учет и подобрать оптимальное решение❤️ .
Доброе утро!
Файлы добавлены
В Подробном анализе НДФЛ происходит перенос дохода из одного календарного года в другой. Приложите, пожалуйста, расшифровку суммы на руки из ведомости на выплату. Прикладываю скриншот для наглядности.
В документах Премии верно указана планируемая дата выплаты?
Месяц Статья расходов Документ-основание Вид дохода К выплате
Апрель 2025 ОТ Перерасчет НДФЛ 00ЗП-000006 от 30.04.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания
Ноябрь 2025 ОТ Материальная помощь 00ЗП-000084 от 27.11.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,10
Ноябрь 2025 ОТ Начисление за первую половину месяца 925 11 от 19.11.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 0,08
Ноябрь 2025 ОТ Начисление зарплаты и взносов 925 11 от 30.11.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 0,86
Ноябрь 2025 ОТ Премия 00ЗП-000686 от 26.11.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,09
Ноябрь 2025 ОТ Премия 00ЗП-000691 от 27.11.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,09
Ноябрь 2025 ОТ Премия 00ЗП-000714 от 28.11.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,02
Декабрь 2025 ОТ Начисление за первую половину месяца 925 12 от 18.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -30 712,73
Декабрь 2025 ОТ Начисление зарплаты и взносов 925 12 от 31.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 75 154,34
Декабрь 2025 ОТ Премия 925 12 от 12.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,13
Декабрь 2025 ОТ Премия 00ЗП-000753 от 17.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,29
Декабрь 2025 ОТ Премия 00ЗП-000800 от 30.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 6 560,03
Декабрь 2025 ОТ Премия 00ЗП-000802 от 30.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 30 450,14
Подскажите, пожалуйста, Вы используете округление в ведомости? В документах Премии верно указана планируемая дата выплаты?
В ведомости копейки в основном отбрасываем.
Планируемая дата выплаты с зарплатой 15.01.26.
Что меня ещё смущает, что в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» стоит галочка «Расчёт межрасчетного периода». Это нормально?
Да, это допустимо. Меня смущает перенос дохода. Из-за программа не верно регистрирует сумму в налоговом учете. Мы можем исправить ситуацию с помощью Операции учета ндфл. Подскажите, мы не можем выплачивать доход до копеек? Это позволило бы избежать ошибок в налоговом учете в будущем?
Организация большая. Доход до копеек не можем выплачивать (есть выплаты через кассу). Проблема из-за копеек? Это по каждому сотруднику необходимо будет сделать 2 записи через «Операции учёта НДФЛ» ?
Смоделировала пример в демо базе 3.1.36.41 — поведение программы не повторилось. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 . Предлагаю попробовать сформировать ведомость на выплату копеек в январе 2026 года. Выплачивать сотруднику мы не будем эти суммы. Протестируем — может быть программа сама сделает верный перенос дохода?
Если нет, то будет делать по 2 документа Операция учета ндфл для каждого сотрудника.
Месяц Статья расходов Документ-основание Вид дохода К выплате
Декабрь 2025 ОТ Начисление за первую половину месяца 925 12 от 18.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 0,15
Декабрь 2025 ОТ Начисление зарплаты и взносов 925 12 от 31.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 0,70
Декабрь 2025 ОТ Премия 00ЗП-000800 от 30.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,03
Декабрь 2025 ОТ Премия 00ЗП-000802 от 30.12.2025 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,14
налог пустой
Насколько я поняла из статьи доход фиксируется по 1 дате выплаты, а 1 дата выплаты 15.01.2026.
Правильно ли я понимаю, что Вы введи ведомость на выплату остатка. Приложите, пожалуйста, скриншот Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде.
Вы имеете ввиду: с пробным документом на выплату зарплаты, который Вы попросили сделать. Но там копейки. А без него я присылала. Скриншоты отправлять сложно. У нас все доступы закрыты.
В подробном анализе ндфл что-то изменилось? Исчисленный ндфл или доход дополнительно перенесен из одного периода в другой? Может сделать фото и направить мне на почту mila@profbuh8.ru. Если так будет удобнее
В подробном анализе ничего не изменилось. А можно уточнить какие 2 документа «Операция учета ндфл» для каждого сотрудника мы должны сделать?
Документом операция учета ндфл нужно перенести доход обратно в учет 2026 года. Если смотреть в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то ведомость на выплату 70 переносит доход сумму 41560. Нам нужно перенести обратно, но важно знать какие коды дохода. Для проверки этого момента — сформируем справку 2 НДФЛ за 2026 год. Там мы увидим коды доходы.
В документе Операция учета ндфл заполним вкладку Доходы. Попробовала сделать в одном документе — на релизе 3.1.36.41 программа сделала верные движения. Можно попробовать сделать в одном документе, если что-то пойдет не так — разделим
Дату получения дохода для 2026 года укажем ту ведомости на выплату. Коды дохода сделала для примера 2000, но может быть у Вас будут другие.
Если не получится разобраться — приложите, пожалуйста, справку 2НДФЛ для сотрудника.
Большое спасибо! Будем работать!!!!!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хороших выходных ❤️🌟