ИП на УСН доходы-расходы, как убрать долг по зарплате в отчетах Анализ по УСН и Расходы УСН в 1С

1. Да , забыла добавить , что зависшая сумма в расходах УСН ранее уже была учтена , т. е. в КУДИР она сейчас не должна попасть.

2. Здравствуйте!

   Правильно понимаю, по БУ все выплачено, остатка или долга перед работником нет, по НУ в КУДИР сумма тоже прошла в расходах, это остаток именно по регистру УСН завис?
   Приложите еще, пожалуйста, движения документа начисления по исполнительному листу, и выплату, в основном нужен регистр «Расходы при УСН», но лучше все сверить.

   По поводу инструкции, если дальше по шагам сторно операции выполнить, все равно задвоение остается?

   1. Добрый вечер, Дарья!
      Да , всё правильно понимаете : по БУ всё выплачено (долга нет ) и по НУ в КУДИР сумма в расходы попала , в вот по какому-то регистру висит.
      По инструкции всё выполняла по шагам в копии базы , но как желаемого результата не получила(( Могу ещё раз произвести и скинуть скрины.
      По поводу движения документа начисления по исп. листу и выплату за последний месяц скрин прилагаю.

      1. Я понимаю , что это связано как-то с периодом , где «Вид операции» при списании с расчётного счёта было «Прочее списание». Видимо какой-то регистр не заполнялся и сумма накопилась. Но вот какой регистр и как его корректно заполнить мне не понятно.

3. Дарья , я думаю , что в статье не моя ситуация , потому что у меня зависла сумма не зарплаты , а алиментов. И причём именно на этапе выплаты. Я сравнила Списание с р/cч. при разных значениях «Вид операции»(см.скрин_5). Наверное мне надо через «Операция, введённая вручную» эти регистры как-то заполнить и тогда , возможно , зависшая сумма исчезнет.

4. Скорее всего не хватает записи в регистр «Расходы при УСН».
   Давайте еще попробуем сформировать Универсальный отчет по этому регистру, посмотрим по каким документам висит остаток, если это те же данные, что по анализу, тогда документом Операция, кнопка «еще», выбор регистров, добавить регистр и заполнить с признаком расход.

   

   png uo1

   

   png uo2

   

   png usn

   1. Дарья , добрый день! Извините за долгое молчание. Я во время новогодних каникул попыталась сама разобраться с регистрами. Сделала по-другому, но не знаю насколько это правильно.
      Я рассуждала так : если отличие регистров происходит из-за «Вида операции» в «Списании с расчётного счёта» при выплате алиментов , то нужно добавить в «Операции введённые вручную»недостающие регистры и произвести противоположные действия.(см.скрины). Мне удалось при разных вариациях добиться на сегодняшний момент нужного результата , но не знаю к чему это может привести в программе при дальнейших расчётах.Может ли потом это где-то «вылезти» ?

5. Добрый день!

   «Зависание» в данных отчета «Анализ учета при УСН» происходит из-за того, что не формируется запись в регистр Расходы при УСН с признаком «расход» документом Списание с расчетного счета — Прочее списание. Сейчас по старым документам можно регистр закрыть вручную, в будущем повлиять ни на что не должно.
   Что бы регистр закрывался автоматически, необходимо использовать вид списания «Перечисления по исполнительному листу работника».

   Какой вид операции указывать в платежном поручении на перечисление алиментов в 1С?

   

   png alimenty

6. Спасибо , Дарья , за ответ.
   Значит у меня всё сделано правильно?

7. Я думаю, да, по КУДИР расходы верно прошли, а еще дополнительно регистры для анализа и отчетов. И чтобы по регистрам автоматически закрывалось теперь, используйте вид списания «Перечисления по исполнительному листу работника».

   1. Дарья , СПАСИБО Вам огромнейшее за помощь !!!💐
      Теперь буду использовать только вид списания «Перечисления по исполнительному листу работника»)
8. 1

Комментарии закрыты.