Добрый день! У меня сотрудник иностранный гражданин, работает с марта месяца. Вначале он был нерезидентом и мы удерживали НДФЛ у него по 30%, с 30 сентября он стал резединтом ( то есть выплаты в октябре пошли по новому НДФЛ, уже по 15 %, так как у него доход большой). Пересортировку по НДФЛ я сделала, в отчет 6 НДФЛ он у меня попадет тоько в годовой. Но вопрос такой- как правильно по нему сейчас создать справку 2 НДФЛ ( он просит ). Я понимаю, что я ее руками буду делать , но как она должна правильно выглядеть ( пока у меня получается , что излишне у него 299 т рублей к возврату), причем судя по подробному анализу только по ставке 15 процентов, но по справке получается , что и по 13 есть остаток. Скрины прилагаю
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Под «пересортировокой» вы подразумеваете, что создали документ «Операция учета НДФЛ», где перебросили суммы удержанного НДФЛ между ставками? Я правильно понимаю, что сделали это в декабрьской датой? Если да, то попробуйте в «Справке 2-НДФЛ» поставить «Дату» документа или 31.12.2025 или 01.01.2026 г. Суммы должны подтянуться с учетом внесенных изменений. В печатной форме Справки 2-НДФЛ вручную исправим дату документа на текущую.