Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.39)
При проверке резервов отпусков выяснилось, что данные по сотрудникам не совпадают с общим сводом в части налогового учета (в бух учете остатки сходятся). Это произошло потому что в 2024 г в декабре правили остатки в сводной вкладке по подразделениям. Также нашла несколько уволенных сотрудников, по которым остатки не списались в налоговом учете. Как теперь исправить ошибки?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В декабре каждого года после проведения документа Резервы по оплате труда с видом операции Начисление, проводится документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация. При инвентаризации корректировка проводится до остатков по МСФО и в БУ, и в НУ.
Т.е. на 31.12.25 будут остатки, равные остаткам отпусков, умножить на средний заработок.
Можно подождать конца декабре и проверить суммы после инвентаризации. Только уволенным программа может суммы не списать, по ним можно сейчас провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание.
1. Т.е. к концу года выровняется резерв НУ по сотрудникам и сводные обязательства?
2. В документ «Списание» эти уволенные сотрудники не подтягиваются, их вручную просто добавить?
1. Да.
2. Можно добавить или подождать инвентаризации, и если программа сама по ним суммы не спишет, тогда провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание.