Здравствуйте!
Прошу проконсультировать как отсторнировать ошибочно начисленные курсовые разницы в налоговом учёте. Ошибка была допущена в документе Поступление от покупателя 10.04.2024(импорт) , в нём не правильно был выбран поставщик. И до сего дня начислялась курсовая разница на 97.КР и 98.КР. По факту курсовой разницы не должно было быть, потому что под это поступление был заплачен 100% аванс.
Когда я делаю Корректировку долга и переношу задолженность на нужного поставщика, регламентная операция за октябрь признаёт в НУ начисленные за июль 2024- сентябрь 2025 отложенные курсовые разницы.
Я сделала ручную операцию в НУ сторно Дт 60.21 Кт 98.КР и сторно Дт 97.КР и Кт 60.21. Но это не повлияло на признанные доходы и расходы в НУ.
Есть ли решение, как сделать в программе , чтобы в Декларацию по прибыли не попадали вышеуказанные суммы?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Екатерина!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.