Добрый день! в 3 квартале . по одному поставщику приходили 2 с/фактуры, и номер между ними перепутала, сейчас пришло требование , что номера с/фактур отличаются от номеров поставщиков, налоговая просит сдать уточненную декларацию. сейчас пробую заполнить декларацию книга покупок и книга продаж не заполняется. Помогите пожалуйста решить вопрос?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Надежда!
Ошибка в номере счет — фактуры не привела к занижению или завышению доходов и расходов, поэтому в БУ и НУ исправления не вносятся.
Изменения вносим только в части НДС:
— аннулируется запись с неверным номером СФ;
— добавляется запись с верным номером СФ.
Неверная запись будет сторнирована, а верная добавлена.
Все изменения отразятся в доп. листе книги покупок (смотрите вложение).
Подаем уточненную декларацию.
Исправить ошибку нужно документом «Корректировка поступления», вид операции — «Исправление собственной ошибки».
Пошаговый алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно