Корректировка книги продаж прошлого квартала, если ошибочно провели реализацию услуг в 1С

Вопрос задал Вера Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

НДС, книга продаж. Как подать корректирующую декларацию, если неверно внесли счет-фактуру.

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Все корректировки в книгу продаж вносятся через доп. листы.
    Основные материалы по корректировке декларации НДС, по исправлению книги продаж.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    Уточните, пожалуйста, что нужно скорректировать, это позволит более точно подобрать алгоритм исправления и нужные материалы.

  2. Наталья добрый вечер мы выставили счф на услуги по хранению в июне,а надо было в июле, надо удалить этот сч/ф, в реализации. Благодарю!

  3. Приложение

    Если нужно убрать только неверно выставленный счет-фактуру и оставить реализацию услуг.

    Предлагаю сделать Корректировку реализации: «Продажи» — «Корректировка реализации» — «Исправление в первичных документах» — «Только в учете НДС».
    На вкладке «Услуги после изменения» удаляем все строчки — проводим документ.
    Если откроем вкладку «Дт/Кт», то увидим, что сформировалась запись доп. листа — ДА, Корректируемый период — 2 кв. 2024 г., Сторнирующая запись доп. листа — ДА.

    Запись доп. листа с минусом сформировалась верно.
    Подаем уточненную декларацию НДС за 2 кв. 2024 г.

    Если нужно удалить реализацию полностью, то делаем корректировку реализации — Во всех разделах учета формируются проводки по БУ, НУ и движения по регистрам НДС.
    Завышена сумма выручки текущего года в 1С

  4. Добрый вечер спасибо все получилось доп.лист сформировала. Подскажите пож-та а в налоговую надо отправлять декларацию за 2 кв и доп,лист,

  5. Да, подаем уточненную декларацию за 2 кв.
    Подскажите, пожалуйста, не уточнила важный момент, почему решили убрать счет-фактуру по реализации?
    Будете полностью убирать реализацию из 2 кв., отражать в 3кв.?
    Если удаляем реализацию полностью, то делаем Корректировку Во всех разделах учета?

  7. Хорошо, тогда оформите корректировку во всех разделах учета.

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Добавить комментарий