Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация:
Возврат сложился при начислении зарплаты за сентябрь. Выплата 14.10. Документ возврата «Октябрь» дата 14.10. В документе «Возврат НДФЛ» дата получения дохода стоит 14.10. По виду доходов возврат разделен: Оплата труда (основная налоговая база) 1067,00руб. и Районные 14,00руб.
Когда в ЗУП создавали документ Отражение удержанного НДФЛ за период 01.10.-22.10., то сумма возврата по осн. налоговой базе не учлась, мы руками заминусовали осн. налоговую базу в уведомлении. -) 1067,00руб. А база по РК встала правильно за минусом возврата 14,00 Эту базу править не пришлось.
Когда в ЗУП создавали документ Отражение удержанного НДФЛ за период 23.11.-30.11., вышли на разницу 1067,00руб.
Могла ли сумма по осн.налог.базе 1067,00 повлиять на уведомление за период 23.11-30.11.?
Нам в это раз пришлось сумму добавить.
Спасибо.
Здравствуйте!
Да, при заполнении документа Отражение удержанного ндфл в бухучете достаточно много ошибок. Причем ошибкам уже несколько лет и ничего не исправляется.Поэтому ручная правка документа — это единственно решение, чтобы правильно заполнить сумму в уведомлении
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления . Рекомендую пользоваться чек листом каждый раз ❤️
Спасибо.
Пожалуйста! Желаю легкого учета и прекрасного настроения 🌟🌹