Добрый день! ООО на УСН. С 2025 на НДС 5%. В 2024г. в реализации был выбран не правильный контрагент. Как скорректировать УПД в этом году без НДС?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Период придется открыть, так как изменение контрагента через документ «Корректировка реализации» не предусмотрено.
Исправить данную ошибку можно только через документ «Сторно».
В периоде возникновения ошибки сторнируем неверную реализацию и далее новую реализацию оформляем той же датой.
Сделайте все операции сначала в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если все пройдет хорошо, повторите в основной базе.
Внести исправления в реализацию без открытия периода не получится.
Документ сторнировать можно текущей датой, но выписать новый нужно в этот же период, и программа попросит открыть период.
Формируете новую реализацию от той же даты и тем же номером на нового контрагента.
Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации.
Проблема в том, что это муниципалы и они утверждают, что казначейство не пропустит документы сделанные в прошлых периодах. Просят сделать текущей датой, получается, что это не возможно, тогда проще в уже сделанных документах просто контрагента поменять в 2024г. там же не было декларации по НДС. А за 2025г можно на сделанные документы выписать корректировочную с/ф ( в ноль убрать реализацию текущей датой) и на правильного контрагента выписать УПД текущей датой?
Ситуация не стандартная. Привожу своё мнение по данному вопросу.
Я считаю, в 2025 году реализацию нужно выставить с НДС. Поэтому либо отразить реализацию и корректировку в декларации по НДС. Либо выписать документы без НДС, а затем сторнировать их, как ошибочно выписанные.
Поделитесь, пожалуйста, результатом 🌷