Добрый день.
Сотрудник с окладом 37000 (льгота 1400), 2 апреля предоставил б/л с 27 по 29 марта.
За отработанное время в марте начислено -31450, за 3 дня больничного за счет работодателя — 3596.
Выплата зарплаты и пособия 14 апреля.
По док.начисл з/платы удержан НДФЛ 13% со всей суммы без предоставления льготы — 31450*13%=4089
По док б/л удержан НДФЛ с предоставления двойной льготы (3596-2800)*13%=104
Как эти суммы отразятся в 6НДФЛ
ЗУП(базовая), редакция 3.1 (3.1.8.246) УСН
Спасибо
Здравствуйте!
Описанная Вами ситуация отразиться во 2 Разделе 6-НДФЛ так:
Блок строк по зарплате, куда войдет зарплата всех сотрудников:
100. 31.03.2019 130. 31450
110 14.04.2019 140 сумма НДФЛ, исчисленного в документе Начисление зарплаты (4089)
120 15.04.2019
Блок строк по больничному листу:
100 14.03.2019 130. 3596
110 14.04.2019 140 104
120 15.04.2019