Добрый день. В январе25 была сторнирована заработная плата за декабрь24г. Т.к. зачет НДФЛ за декабрь24 в текущем году (2025) невозможен, я 31 марта 2025 года по заявлению работника сделала Возврат излишне удержанного НДФЛ и создала документ Возврат НДФЛ от 31.03.2025. Отправила кор-ку 6-НДФЛ за 2024г, в 6-НДФЛ за 1кв.2025г в разд.1 по стр.030, 036 и разд.2 стр.190 отразила сумму налога, которую вернула работнику.
При выплате заработной платы за март за работником появился долг на сумму возвращенного НДФЛ. Стала разбираться и поняла что при выплате заработной платы 13.02.2025 за январь25 в ЗУП автоматом уже был зачтен излишне удержанный НДФЛ за декабрь24 .
Сотрудник согласился зачесть долг в счет суммы выплаты заработной платы за май25. Я создала документ Возврат сотрудниками задолженности от 31.05.2025, но несмотря на это в ведомость на выплату в сумме к выплате долг работника не учёлся. В итоге документ возврат сотрудниками задолженности удалила, а сумму к выплаты скорректировала вручную.
И вот уже на протяжении нескольких месяцев продолжаю сумму к выплате корректировать вручную.
Я понимаю что эта проблема возникла из-за того что была нарушена последовательность. Нужно было в январе формировать док-т Возврат НДФЛ за декабрь24, а потом ведомость на выплату ЗП за январь25. Но вышло как вышло:)
Так же пробовала закрыть документом Операция учета НДФЛ, то же ничего не вышло, возможно я его не правильно заполняла (см.скриншот).
Вопрос: каким документом закрыть задолженность за работником?