Добрый день! 06.06.2025 у нас произошла реорганизация путем присоединения. Перенесли все остатки, в т.ч. и по 62.02 и 76АВ. В документах «операция» переносы остатков по 76.АВ и 62.02 имеют один и тот же заполненный документ расчетов. Но при отгрузке и закрытии квартала 1С не закрывает 76.АВ….сальдо остается висеть.
Зачет авансов полученных по НДС после реорганизации (переноса остатков их другой 1С в середине квартала)
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Для корректного ввода остатков по счетам 76АВ, необходимо ввести остатки по счету 62.02 и 76.АВ. В обеих случаях выбрать надо один и тот же документ расчета с контрагентами. Самое важно в этой связке 62.02 — 76.АВ то, что Документ расчетов с контрагентом один и тот же (зеркальный).
Обсуждение похожей ситуации:
Ввод остатков по счетам 76АВ при реорганизации в форме присоединения в 1С
Дополнительно по теме:
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ в 1С
мы все сделали именно так. На присланных мною прин-скринах видно, что один и тот де документ расчета с контрагентами выбран и при переносе 76.АВ и при переносе 62.02. Но 76.АВ все равно не списывается (=не закрывается) при отгрузке
Для того, чтобы закрыть 76.АВ, надо:
1) Правильно остатки ввести, Здесь есть файл, в котором можно посмотреть процесс ввода остатков: После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ в 1С — сверьтесь и внесите правки при необходимости, пожалуйста.
2) Чтобы был вычет НДС с авансов, то оформите документ Формирование записей книги покупок.
3) Если не хотите НДС с авансов к вычету брать, то спишите его через документ Списание НДС.
Документ Списание НДС в 1С
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?